2023年度
临湘市农业农村局（本级）部门决算
目录
第一部分 临湘市农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市农业农村局（本级）概况
一、 部门职责
（一）研究拟定全市农业生产和农村经济及乡镇农业企业的发展战略、中长期计划，经批准后组织实施。
（二）研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配制和产品品质的改善；负责农业行政执法工作。
（三）研究提出深化农业经济体制改革的意见；会同有关部门指导所属农场和乡镇企业的体制改革；指导农业社会服务化体系建设；指导、监督耕地保养、保护与改造，负责新造农田质量验收；参与基本农田占用审批。
（四）研究拟定农业产业化政策措施与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农资市场体系建设；参与研究菜篮子工程规划、政策；抓好农业信息体系建设，做好农业信息的收集、传递。
（五）组织开展农业区划、生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物资源的保护和管理；负责保护水生野生植物工作；对农业环境实施具体监督管理。
（六）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能培训工作；指导全市农业技术推广体系和乡镇技术服务体系建设。
（七）拟订农业各产业技术标准并组织实施；组织农产品质量检测、监督及认证管理；组织协调种子、农药等农业投入品的质量监测、鉴定等执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。
（八）开展植物检疫工作，组织病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭。
（九）会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入，指导局属单位工作；监督局属单位国有资产保值增值；按照管理权限管理局属系统干部职工人事、劳动和社保、机构编制等有关工作；协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。会同有关部门做好农村自然灾害情况调查和生产救灾工作。
（十）拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资金。
（十一）会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作，参与村镇建设规划中工业小区建设的有关工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设机构：种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。
下属单位：农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、农业综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。临湘市农业农村局（本级）2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市农业农村局单位本级。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件1：临湘市农业农村局(本级)2023年部门决算表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计30051.11万元。与上年相比，增加12331.14万元，增长41.03%，主要是因为增加了高标准农田建设专项债项目和通过一卡通专户发放的惠农补贴项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计30051.11万元，其中：财政拨款收入29415.59万元，占97.89%；其他收入635.52万元，占2.11%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计30051.11万元，其中：基本支出1910.3万元，占6.36%；项目支出28140.81万元，占93.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计29415.59万元，与上年相比，增加13750.42万元,增长87.78%，主要是因为增加了高标准农田建设专项债项目和通过一卡通专户发放的惠农补贴项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出23796.12万元，占本年支出合计的79.19%，与上年相比，财政拨款支出增加8773万元，增长58.4%，主要是因为增加了通过一卡通专户发放的惠农补贴项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出23796.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1812.82万元，占7.62%；科学技术（类）支出6万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出146.74万元，占0.62%；卫生健康（类）支出73.75万元，占0.31%；农林水（类）支出19541.13万元，占82.12%；商业服务业等（类）支出125.2万元，占0.53%；自然资源海洋气象等（类）支出1523.68万元，占6.4%；住房保障（类）支出110.63万元，占0.46%；粮油物资储备（类）支出456.17万元，占1.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1578.66万元，支出决算数为23796.12万元，完成年初预算的1507.36%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1292.42万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为73万元，支出决算为73.4万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是少量上年工作经费结转到本年支出。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为447万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
4、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为120.83万元，支出决算为120.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.93万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡1人。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为73.75万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
9、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为1135.46万元，支出决算为1336.85万元，完成年初预算的117.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本级绩效考核奖励。
10、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
11、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为208.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
12、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
13、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
14、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
15、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为679.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
16、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5810万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
17、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0万元，支出决算为313.18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
18、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
19、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6112.86万元，无完成预算数百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
20、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为161.41万元，完成年初预算的807.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
21、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1340万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
22、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为983.09万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
23、农林水（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。
年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
24、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为111.05万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
25、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2278.03万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
26、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
27、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1523.68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
28、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为110.63万元，支出决算为110.63万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
29、粮油物资储备（类）粮油物资（款）其他粮油物资事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为456.17万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1674.98万元，其中：
人员经费1458.1万元，占基本支出的87.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。
公用经费216.88万元，占基本支出的12.95%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为10.41万元，完成预算的49.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步减少公务接待和公务用车运行费用，与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.08万元，完成预算的53.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步减少公务接待活动，减少开支。与上年相比减少0.66万元，减少7.55%，减少的主要原因是厉行节约，进一步减少公务接待活动，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.33万元，完成预算的38.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步减少公车运行维护费用，减少开支。与上年相比增加0.66万元，增长39.52%，增长的主要原因是上年公车运行的有效天数不足。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.08万元，占77.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占21.42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.08万元，全年共接待来访团组57个、来宾676人次，主要是粮食安全生产、高标准农田建设、农产品质量安全等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.23万元，主要是植保防控车的燃油费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入5619.46万元；年初结转和结余0万元；支出5619.46万元，其中基本支出0万元，项目支出5619.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.46万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加耕地管护费。
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村人居环境整治保洁经费。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村人居环境整治工作经费。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5500万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加高标准农田建设专项债项目。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出216.88万元，比上年决算数增加40.93 万元，增长23.26%。主要原因是因实际工作需要，资料打印需求和下乡频率增加，印刷费、差旅费等有所增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.47万元，用于召开全市农业农村工作会议，人数280人，内容为农业农村工作安排部署和工作总结；开支培训费5.33万元，用于开展业务培训，人数450人，内容为农技人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额8087.55万元，其中：政府采购货物支出702.02万元、政府采购工程支出6735.14万元、政府采购服务支出650.39万元。授予中小企业合同金额6012.54万元，占政府采购支出总额的74.34%，其中：授予小微企业合同金额4125.32万元，占授予中小企业合同金额的68.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据湖南省财政厅《关于做好2023年度我省中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》、湖南省农业农村厅《关于开展2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评工作的通知》和临湘市财政局《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，我单位于3-4月组织相关单位对2023年度对农业项目和部门整体支出进行了绩效自评。完成绩效自评的项目35个，资金额度1.8亿余元。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
整体支出绩效完成情况：粮食播种面积84.6万亩，总产量35.28万吨，粮食生产安全稳定；高标准农田建设面积5.21万亩，粮食综合生产能力得到提升；水稻病虫害防治处理率90%，农药使用量减少2.47%，受污染耕地利用率97.66%，农村生态环境持续改善；农村人居环境进一步改善；食品安全定性检测3280个，定量检测637个，农产品抽样合格率99.6%，提升农产品质量安全水平；群众满意度达98%。
（三）存在的问题及原因分析
预算编制不够全面，未对上级转移支付项目资金进行摸底和预测，未将上级转移支付项目资金纳入年初预算，导致预算调整率高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：临湘市农业农村局2023年度财政支出绩效自评报告
