2022年度
临湘市农业农村局（本级）部门决算
目录
第一部分 临湘市农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市农业农村局（本级）概况
一、 部门职责
（一）研究拟定全市农业生产和农村经济及乡镇农业企业的发展战略、中长期计划，经批准后组织实施。
（二）研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配制和产品品质的改善；负责农业行政执法工作。
（三）研究提出深化农业经济体制改革的意见；会同有关部门指导所属农场和乡镇企业的体制改革；指导农业社会服务化体系建设；指导、监督耕地保养、保护与改造，负责新造农田质量验收；参与基本农田占用审批。
（四）研究拟定农业产业化政策措施与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农资市场体系建设；参与研究菜篮子工程规划、政策；抓好农业信息体系建设，做好农业信息的收集、传递。
（五）组织开展农业区划、生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物资源的保护和管理；负责保护水生野生植物工作；对农业环境实施具体监督管理。
（六）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能培训工作；指导全市农业技术推广体系和乡镇技术服务体系建设。
（七）拟订农业各产业技术标准并组织实施；组织农产品质量检测、监督及认证管理；组织协调种子、农药等农业投入品的质量监测、鉴定等执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。
（八）开展植物检疫工作，组织病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭。
（九）会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入，指导局属单位工作；监督局属单位国有资产保值增值；按照管理权限管理局属系统干部职工人事、劳动和社保、机构编制等有关工作；协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。会同有关部门做好农村自然灾害情况调查和生产救灾工作。
（十）拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资金。
（十一）会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作，参与村镇建设规划中工业小区建设的有关工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设机构：种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。
下属单位：农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、农业综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。临湘市农业农村局（本级）2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市农业农村局单位本级。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件1：临湘市农业农村局(本级)2022年部门决算表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17719.97万元。与上年相比，减少20088.88万元，减少53.13%，主要是因为人居环境整治基础建设项目和高标准农田建设项目收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17035.56万元，其中：财政拨款收入15665.17万元，占91.96%；其他收入1370.39万元，占8.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17719.97万元，其中：基本支出2081.07万元，占11.74%；项目支出15638.9万元，占88.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计15665.17万元，与上年相比，减少19516.89万元,减少55.47%，主要是因为人居环境整治基础建设项目和高标准农田建设项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出15023.12万元，占本年支出合计的84.78%，与上年相比，财政拨款支出减少10117.29元，减少40.24%，主要是因为高标准农田建设项目支出减少
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出15023.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.37万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出129.87万元，占0.86%；节能环保（类）支出331.57万元，占2.2%；农林水（类）支出13760.65万元，占91.6%；交通运输（类）支出100万元，占0.67%；住房保障（类）支出114.93万元，占0.77%；粮油物资储备（类）支出476.73万元，占3.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1654.87万元，支出决算数为15023.12万元，完成年初预算的907.81%，其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为91万元，支出决算为93.37万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是少量上年工作经费结转到本年支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为126.75万元，支出决算为126.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡1人。
5、节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为331.57万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
6、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为1266.19万元，支出决算为1451.77万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加本级绩效考核奖励。
7、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
8、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为136.61万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
9、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为116万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
10、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
11、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
12、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为385万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
13、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1168.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
14、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为218万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
15、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0万元，支出决算为532.82万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
16、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为450.78万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
17、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.73万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
18、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5440.62万元，无完成预算数百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
19、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为1812.6万元，完成年初预算的9063%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
20、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
21、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
22、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
23、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1571.47万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
24、农林水（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。
年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
25、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
26、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.94万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
27、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
28、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
29、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为114.93万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
30、粮油物资储备（类）粮油物资（款）其他粮油物资事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为476.73万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1762.57万元，其中：
人员经费1586.62万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。
公用经费175.95万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为39.44万元，支出决算为10.41万元，完成预算的26.39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为26.5万元，支出决算为8.74万元，完成预算的32.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步减少公务接待，减少开支。与上年相比减少14.93万元，减少63.08%，减少的主要原因是厉行节约，进一步减少公务接待，减少开支。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为12.94万元，支出决算为1.67万元，完成预算的12.9%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支财政拨款的公车一台。与上年相比减少11.27万元，减少87.09%，减少的主要原因是减少开支财政拨款的公车一台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.74万元，占83.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.67万元，占16.04%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.74万元，全年共接待来访团组66个、来宾738人次，主要是粮食安全生产、高标准农田建设、农产品质量安全等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费1.67万元，主要是植保防控车的燃油费、保险费、维修费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入642.05万元；年初结转和结余0万元；支出642.05万元，其中基本支出0万元，项目支出642.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为467.7万元，无完成预算数百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村改厕经费支出。
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。
年初预算为0万元，支出决算为174.35万元，无完成预算数百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村人居环境整治经费支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出175.95万元，比上年决算数增加3.77万元，增长2.19%。主要原因是因实际工作需要，资料打印需求和下乡频率增加，印刷费、差旅费等有所增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费13.13万元，用于召开全市农业农村工作会议，人数300人，内容为农业农村工作安排部署和工作总结；召开农村人居环境整治工作会议，人数500人，内容为农村人居环境整治季度工作讲评。开支培训费4.31万元，用于开展业务培训，人数400人，内容为农技人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额4000.06万元，其中：政府采购货物支出2720.3万元、政府采购工程支出844.86万元、政府采购服务支出434.9万元。授予中小企业合同金额2000万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额1315.4万元，占政府采购支出总额的32.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.12%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分92分，评价等级为：“优”（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：临湘市农业农村局2022年度财政支出绩效自评报告
