临湘市农业农村局（本级）2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实党中央、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作等。
（二）机构设置
下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。下属单位有农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农业服务公司、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心。
二、部门预算单位构成
本预算为临湘市农业农村局本级预算，不包含其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算2066.01万元，其中，一般公共预算拨款1654.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入411.14万元。收入预算较上年减少50.93万元，主要是纳入预算的在职人员减少5人。
（二）支出预算：2022年支出预算2066.01万元，其中，一般公共服务支出91万元，社会保障和就业支出207.52万元，农林水支出1625.42万元，住房保障支出142.07万元。
支出预算较去年减少50.93万元，主要是纳入预算的在职人员减少5人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1654.87万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 2022 年预算数为91 万元，比 2021 年减少5万元，降低5.21%。主要是厉行节约，精简开支，减少食品安全监督抽样检测工作经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为126.75 万元，比 2021 年减少 29.13万元，降低18.69%。主要是调整支出渠道，部分养老保险缴费的经费用事业单位经营收入来支付。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2022 年预算数为1266.19 万元，比 2021 年减少20.45 万元，增降低）1.59%。主要是全额在职人员减少，人员经费减少。
4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为13万元，比 2021年增加13万元，增长100%。主要是种子技术推广中心今年纳入到局本级预算，增加的是差额编制人员的工资福利定额补贴13万元。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为20 万元，比2021年增加20万元，主要是因为白沙洲畜牧良种技术推广站今年纳入到局本级预算，增加的是滨湖水牛保种工作经费。
6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）2022 年预算数为23 万元，与2021年持平。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为114.93万元，比 2021 年增加24.51万元，增长27.11%。主要是调整支出渠道，2021年部分全额人员的住房公积金用事业单位经营收入来支付，本年调整到用一般公共预算拨款支付。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1520.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1370.47万元，公用经费150.40万元。人员经费预算比 2021年增加30.70 万元，增长2.29%，主要是预算科目口径改变，公务员车补从公用经费调整到人员经费；公用经费预算比 2021年减少42.78 万元，降低22.15%。主要原因一是预算科目口径改变，公务员车补从公用经费调整到人员经费，二是在职人员减少，公用经费预算减少。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算134万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食品安全监管支出91万元，主要用于农业食品安全监督抽样和检测方面；滨湖水牛保种工作经费项目支出20万元，主要用于白沙洲滨湖水牛保种工作；国有渔牧场补助项目支出23万元，主要用于5个国有渔场社会职能改革补助。与2021年比较，食品安全监管支出减少5万元，降低5.21%，主要是厉行节约，压减专项支出；滨湖水牛保种工作经费项目支出增加20万元，增长100%，主要是白沙洲畜牧良种技术推广站从2022年合并到局本级预算，滨湖水牛保种工作经费20万元纳入到局本级预算；国有农场办社会职能改革支出与去年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年总计预算安排200.80万元，其中一般公共预算拨款150.40万元，通过事业单位经营收入预算列支50.40万元。机关运行经费预算整体安排200.80万元，比上年增加0.22万元，上升0.1%，主要是本年将园艺工作站、种子技术推广中心等未独立预算的单位的自筹人员和差额人员纳入局机关本级预算，公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级一般公共预算“三公”经费预算数为39.44万元，其中，公务接待费26.50万元，公务用车购置及运行费12.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出2066.01万元，其中，基本支出1932.01万元，项目支出134万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出134万元，其中：滨湖水牛保种工作经费项目20万元；国有渔牧场补助项目23万元；食品安全监管项目91万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算5万元，拟召开农业农村工作会议，人数500人，内容为2021年度农业农村工作总结及2022年工作安排部署；培训费预算5万元，拟开展农业农村业务培训，人数300人，内容为农业工作业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
