临湘市农业局2018年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市农业局是临湘市人民政府组成部门，承担全市农业技术推广、农业行政执法与管理、农业发展规划与监管工作、指导乡镇农技站和乡镇企业办的业务开展等职能职责。

2、单位机构设置

下设粮油站、经作站、植保植检站、土肥农环站、科教站、乡企办（产业化办）、法规股（农业执法大队）、农产品质量安全股，内设股室有办公室、计财股、人事股、企管计生站，下属单位有示范茶场、园艺场、农科所、农业服务公司。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临湘市农业局本级

2、临湘市示范场场

3、临湘市种子服务站

4、临湘市园艺场

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1403.37万元，其中，一般公共预算拨款1096.57万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元，其他收入296.8万元。收入较去年减少65.93万元，主要是自筹退休人员津贴预算转到社保局。

（二）支出预算，2018年年初预算数1403.37万元，其中，农林水支出1403.37万元。支出较去年减少65.93万元，主要是自筹退休人员津贴预算由社保负担。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1096.57万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为1096.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级等 1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.7万元，比2017年预算增加13.7万元，上升76%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为53.94万元，其中，公务接待费34.5万元，公务用车购置及运行费12.94万元（其中公务用车运行费12.8万元），其他交通费用6.5万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.43万元，主要是公车减少，公车运行费用降低。

3、政府采购情况

2018年政府采购计划预算。

4、国有资产占用情况

年末固定资产1361.98万元。本单位年末公车1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

5、政府性基金情况说明

    本单位无政府性基金预算

6、重点项目预算的绩效情况

    本单位无重点项目绩效预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年预算公开表-农业局机关.xlsx