临湘市农业局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
临湘市农业局是临湘市人民政府组成部门，承担全市农业技术推广、农业行政执法与管理、农业发展规划与监管工作、指导乡镇农技站和乡镇企业办的业务开展等职能职责。
2、机构设置
下设粮油站、经作站、植保植检站、土肥农环站、科教站、乡企办（产业化办）、法规股（农业执法大队）、农产品质量安全股，内设股室有办公室、计财股、人事股、企管计生站，下属单位有示范茶场、园艺场、农科所、农业服务公司。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、临湘市农业局部门本级
2、临湘市农业科学研究所
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数1525.2万元，其中，一般公共预算拨款1086.2万元，纳入专户管理的非税收入10万元，其他收入429万元。收入较去年减少44.5万元，主要是专项项目支出减少。
（二）支出预算，2017年年初预算数1469.3万元，其中，农林水支出1421.7万元，支出较去年减少44.5万元，主要是专项项目支出整合减少；住房保障支出47.6万元，与去年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1096.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1076.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农产品质量安全和植物保护检疫20万元，主要用于农产品质量抽样检车和病虫害绿色防控。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款19万元，与2016年预算持平。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为56.87万元，其中，公务接待费35.23万元，公务用车购置及运行费21.64万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21.64万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
