临湘市农业农村局（汇总）2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　贯彻落实党中央、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作等。

　　（二）机构设置

　　下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农业综合执法大队、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。下属单位有农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农业综合行政执法大队、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　（一）临湘市农业农村局本级

　　（二）临湘市畜牧水产技术推广中心

　　（三）临湘市农业机械技术推广中心

　　（四）临湘市农村经营管理中心

　　（五）临湘市生态能源服务中心

　　（六）临湘市农业科学技术研究所

　　（七）临湘市农业综合行政执法大队

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算4216.81万元，其中，一般公共预算拨款3516.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入700.16万元。收入预算较上年增加2.19万元，主要是在职人员增加，一般公共预算拨款增加。

　　（二）支出预算，2025年支出预算4216.81万元，其中，一般公共服务支出12.00万元，教育支出43.98万元，社会保障和就业支出397.55万元，卫生健康支出169.38万元，节能环保支出8万元，农林水支出3331.83万元，住房保障支出254.07。支出预算较上年增加2.19万元，主要是在职人员增加，工资福利支出和公用经费增加。

　　备注：支出预算包含一般公共预算收入（财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成）安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出3516.65万元，具体安排情况如下：

　　1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025 年预算数为36.68 万元，比 2024 年增加36.68万元。主要是支出功能科目调整。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为277.07万元，比 2024年减少0.77万元，降低0.28%。主要是新进人员工资基数比退休人员工资基数低，社保缴费支出减少。

　　3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为17.33万元，比 2024年减少0.74万元，降低4.1%。主要是新进人员工资基数比退休人员工资基数低，社保缴费支出减少。

　　4. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）2025 年预算数为6.55万元，比 2024 年增加6.55 万元。主要是支出科目功能调整。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为94 万元，比 2024 年增加24.62万元，增长35.49%。主要是支出功能科目调整。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025 年预算数为44.54 万元，比 2024 年减少25万元，降低35.95%。主要是支出功能科目调整。

　　7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为1493.28 万元，比 2024年增加70.25 万元，增长4.94%。主要是支出功能科目调整。

　　8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为957.40万元，比 2024年增加240.78 万元，增长33.60%。主要是财政加大财力投入，足额保障全额人员公用经费。

　　9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为48 万元，比 2024年减少2万元，降低4%。主要是减少高标准农田建设管护费支出。

　　10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算数为120万元，比 2024年减少100 万元，降低45.45%。主要是减少了执法工作经费预算。

　　11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为192 万元，比 2024年减少12万元，降低5.88%。主要是减少了动物疫病防控与检疫专项经费。

　　12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为209.80 万元，比 2024年增加9.24万元，增长4.61%。主要是财政加大财力投入，足额负担全额人员的住房公积金。

　　13. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2025年预算数为12 万元，比 2024年增加12万元。主要是支出功能科目调整。

　　14. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为8 万元，比 2024年增加4万元，增长100%。主要是生态能源服务中心在职人员增加，公用经费支出增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算3050.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2773.15万元，公用经费277.50万元。人员经费预算比 2024年增加257.26万元，增长10.23%，主要是在职人员增加，人员经费增加；公用经费预算比 2024年增加72.8万元，增长35.56%。主要是在职人员增加，公用经费增加。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算466万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农林水支出466万元，主要用于滨湖水牛保种工作经费、国有农场办社会职能改革补助、高标准农田管护经费、人员奖励专项、执法工作经费、执法监管经费、临湘市病死猪无害化处理补贴、临湘市重大动物疫病防控工作经费、农机购置补贴工作经费、非税征收成本、农村宅基地+仲裁工作经费、农民负担+农民专业合作社等方面。与2024年比较，整体减少67万元，主要是厉行节约，减少了食品安全监管经费支出。

　　备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门机关本级、农业科学研究所、畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、农业综合执法大队等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款234.2万元，比2024年增加28.9 万元，上升14.08%。主要是在职人员增加，机关运行经费增加。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算14.48万元，其中，公务接待费12.07万元，公务用车购置及运行费2.41万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.41万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出1989.68万元，其中，基本支出1883.68万元，项目支出466万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出466万元，其中：滨湖水牛保种工作经费项目20万元；国有农场办社会职能改革补助项目23万元；高标准农田管护经费项目5万元；人员奖励专项58万元； 执法工作经费项目60万元；执法监管经费项目60万元；临湘市病死猪无害化处理补贴项目190万元；临湘市重大动物疫病防控工作经费项目2万元；农机购置补贴工作经费项目19万元；非税征收成本项目10万元；农村宅基地+仲裁工作经费项目15万元；农民负担+农民专业合作社4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算2万元，拟召开1次会议, 人数500人,内容为农业农村工作安排部署及工作总结会 ；培训费预算2 万元，拟开展1次培训，人数120人，内容为农业农村业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

501临湘市农业农村局（汇总）2025年预算公开表.xlsx