2021年临湘市农业农村局（汇总）部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实党中央、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作等。
（二）机构设置
下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农业综合执法大队、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。下属单位有农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农业服务公司、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市农业农村局本级
2、临湘市畜牧水产技术推广中心
3、临湘市农业机械技术推广中心
4、临湘市农村经营管理中心
5、临湘市生态能源服务中心
6、临湘市农业科学技术研究所
7、临湘市茶叶科学研究所
8、临湘市园艺工作站
9、临湘市农业综合行政执法大队
10、临湘市种子技术推广中心
11、临湘市白沙洲畜牧良种技术推广站
12、临湘市横河堤水产工作站
13、临湘市新建水产工作站
14、临湘市中山湖水产工作站
15、临湘市种猪种鸡技术推广站
16、临湘市畜牧服务中心
17、临湘市蜂业管理站
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4406.12万元，其中，一般公共预算拨款3479.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入927万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加395.26万元，增长9.85%，主要原因是增加农业综合行政执法、食品安全监管、农村宅基地改革管理等专项工作经费。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算4406.12万元，其中，一般公共服务支出96.19万元，社会保障和就业支出411.96万元，节能环保支出5万元，农林水支出3617.41万元，住房保障支出275.57万元等等。支出较去年增加395.26万元，增长9.85%，主要原因是增加农业综合行政执法、食品安全监管、农村宅基地改革管理等专项工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3479.12万元，其中：一般公共服务支出96万元，占2.76%；社会保障和就业支出293.36万元，占8.43%；节能环保支出5万元，占0.14%；农林水支出2913.98万元，占83.76%；住房保障支出170.78万元，占4.91%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 2021 年预算数为96万元，比 2020 年增加96万元，增长100%。主要是新增食品安全监管专项工作经费。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）2021 年预算数为5万元，比 2020 年增加5万元，增长100%。主要是新增执法人员意外伤害保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为288.36万元，比 2020 年增加0.02万元，增长（降低）0.007%。主要是工资普调引起的养老保险支出增加与在职人员转退休后引起的养老保险支出减少。
4. 节能环保支出（类）能源管理事务（款） 行政运行（项）2021 年预算数为5万元，比 2020 年增加5万元，增长100%。主要是新增生态能源服务中心的办公经费。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为1942.59 万元，比 2020 年增加244.02万元，增长14.37%。主要是机构改革，部分二级机构单位性质改变，部分人员类别发生改变，行政运行支出增加，事业运行支出减少。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为425.7 万元，比 2020 年减少261.26 万元，降低38.03%。主要是机构改革，部分二级机构单位性质改变，部分人员类别发生改变，行政运行支出增加，事业运行支出减少。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021 年预算数为20万元，比 2020 年增加20万元，增长100%。主要是新增农机购置补贴专项工作经费。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021 年预算数为197万元，与 2020 年持平。主要是重大动物疫病防控和病死猪禽无害化处理专项工作经费支出稳定。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021 年预算数为186万元，比 2020 年增加181万元，增长3620%。主要是机构改革，执法职能加强，增加农业执法办案专项工作经费。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2021 年预算数为60万元，比 2020 年增加60万元，增长100%。主要是机构改革，执法职能加强，增加农业执法检测专项工作经费。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为59.69万元，比 2020 年增加39.69万元，增长198.45%。主要是新增农村宅基地专项工作经费。
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）2021 年预算数为23万元，与 2020 年持平。主要是国有渔牧场补助额度维持不变。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为170.78万元，比 2020 年增加11.64万元，增长7.31%。主要是市财政调整住房公积金财政拨款的比重。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2826.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费2518.53万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费308.28万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算652.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：滨湖水牛保种工作经费支出20万元，主要用于滨湖水牛保种工作；重大动物疫病防控及检疫专项经费支出7万元，主要用于动物疫病防疫及检疫方面的支出；临湘市病死畜禽无害化处理补助支出190万元，主要用于病死畜禽无害化处理中心及相关乡镇收集点运营费用等；农民专业合作组织工作经费支出4.3万元，主要用于农民专业合作社的发展与管理等方面；农村宅基地工作经费支出30万元，主要用于农村宅基地管理与改革工作指导督查等；农民负担监督管理工作经费支出3万元，主要用于农民负担监督和减负等方面；农机购机补贴工作经费支出20万元，主要用新农用机械技术推广；农机监理工作经费支出5万元，主要用于农机安全监理；互联网+监督农村财务公开系统维护经费支出8万元，主要用于互联网+监督农村财务公开系统维护等方面；农业行政执法办案经费支出146万元，主要用于禁捕退捕、动物防疫、村民建设、农贸市场等工作监管；执法设备维修维护经费支出35万元，主要用于执法设备维修及值守人员费用；检测费60万元，主要用于样品检测等方面开支；执法人员意外伤害险5万元，主要用于执法人员购买保险等开支；国有农场办社会职能改革补助支出23万元，主要用于国有渔牧场补助；食品安全监督抽样和检验经费支出96万元，主要用于食品安全监管工作开支。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、农业科学研究所、畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、农业综合执法大队等7家行政单位的机关运行经费308.28万元，比上年预算减少20.52万元，下降6.24%，主要是厉行节约，减少机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、农业科学研究所、畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心等6家行政事业单位“三公”经费预算数为65.12万元，其中，公务接待费44.18万元，公务用车购置及运行费20.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.94万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少11.81万元，主要是厉行节约，减少三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算9.2万元，拟召开临湘市农业农村工作会议局、局系统工作安排部署会议，人数940人，内容为全市农业农村工作安排、总结，局系统工作部署、讲评等；培训费预算8.8万元，拟开展农业农村工作业务培训，人数450人，内容为农业、畜牧、农机、经管等专项业务工作培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 136万元，其中，货物类采购预算136万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为557万元，其中：病死畜禽无害化处理补助支出190万元，农村宅基地工作经费支出30万元，农业行政执法办案经费支出146万元，执法设备维修维护经费支出35万元，检测费60万元，食品安全监督抽样和检验经费支出96万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4406.12万元，其中，基本支出3747.89万元，项目支出658.23万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
