目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、 “三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市农业农村局是临湘市人民政府组成部门，承担全市农业技术推广、农业行政执法与管理、农业发展规划与监管工作、指导乡镇农技站和乡镇企业办的业务开展等职能职责。

2、单位机构设置

下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农业综合执法大队、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股，下属单位有示范茶场、园艺场、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农科所、农业服务公司、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、畜牧服务中心、蜂业管理站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临湘市农业农村局本级

2、临湘市园艺场

3、临湘市示范茶场

4、临湘市种子技术推广中心

5、临湘市农业科学研究所

6、白沙洲畜牧良种技术推广站

7、种猪种鸡技术推广站

8、中山湖水产工作站

9、新建水产工作站

10、横河堤水产工作站

11、农村经营管理中心

12、生态能源服务中心

13、农业机械技术推广中心

14、畜牧水产技术推广中心

15、畜牧服务中心

16、蜂业管理站

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数4010.86万元，其中，一般公共预算拨款3018.01万元，纳入专户管理的非税收入60万元，其他收入932.85万元。收入较去年增加89.73万元，主要是机构改革合并，人员增加，项目经费增加，财政拨款收入相应增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数4010.86万元，其中:社会保障和就业支出409.95万元，农林水支出3323.85万元，住房保障支出277.06万元。支出较去年增加89.73万元，主要是人员增加，项目经费增加。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算3078 万元，其中：社会保障和就业支出 288.34万元，占 9.37%；农林水支出 2630.52万元，占85.46%；住房保障支出159.14 万元，占5.17 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2816.01万元，比上年增加68.45万元，增长2.49%。原因主要是指机构改革合并，人员增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为262万元，比上年减少24万元，下降8.39%，原因是厉行节约。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中重大动物疫病防控及检疫专项7万元，主要用于动物疫情防控；滨湖水牛保种工作经费20万元，主要用于滨湖水牛保种工作；互联网加监督农村财务公开系统10万元，主要用于农村财务管理工作；国有渔牧场补助23万元，主要用于渔牧场职能改革补助；病死猪畜禽无害化处理190万元，主要用于病死猪无害化处理；农民负担监督管理工作经费3万元，主要用于农民负担监督管理工作；农机监理工作经费5万元，主要用于农机监理工作；农民专业合作社组织建设4万元，主要用于农民专业合作组织建设工作。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年农业农村局本级、农业科学研究所、畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心家6家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款328.8万元，比上年预算增加202.38万元，增长160.09%。主要是机构合并，畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心均纳入本部门汇总预算。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为76.93万元，其中，公务接待费55.02万元，公务用车购置及运行费21.91万元（其中公务用车运行费21.91万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比上年减少2.8万元，下降3.51%。临湘市农业农村局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算13.64万元，拟召开临湘市农业工作会议，人数约2000人次，主要包含传达全市农业工作等内容；培训费预算 10.29万元，拟开展全市农业系统培训班、全市农业业务培训班等培训，人数约800人次，主要内容为对全市农业系统各项业务进行专题培训等。

4、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平，主要是厉行节约，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为190万元。其中临湘市病死禽无害化处理项目配套资金190万元，与去年持平。

2020年部门整体支出绩效目标4010.86万元，其中：基本支出3747.22万元，项目支出263.64元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位资产总计7193.67万元，其中流动资产4327.40万元，非流动资产2866.27万元。

截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。其中一台车的用途为检查种子、农药、渔政执法用车，一台车用途为病虫害防控用车，一台车用于农机推广检查。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格