2024年度
临湘市科技和工业信息化局部门决算
目 录
第一部分 临湘市科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市科技和工业信息化局概况
一、部门职责
（一）负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策和措施；贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策；分析监测全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（二）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调；牵头拟订全市科技发展的战略布局和优先发展领域；拟定科技促进经济与社会发展的政策；
（三）负责拟定依靠科技进步推动产业发展政策，特别是依靠科技促进全市非公有制经济和中小企业发展的办法及措施；拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施；拟定培育发展战略性新兴产业和引进、培育高新技术企业的配套政策措施；依法组织实施相关行业的准入管理；指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故；对涉及科技、工业和信息化等领域相关法律法规的执法情况进行监督检查。
（四）编制信息化与工业化整合发展规划；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，依法组织实施无线电管理，协调、指导互联网域名使用，推动跨行业、跨部门和互联互通重要信息资源的开发利用、共享，确保全市信息化建设规范有序；拟定促进产学研结合的相关政策措施，引导企业增强自主创新能力；加强科技成果转化，组织推广和应用新技术、新设备、新材料；负责全市技术市场、中小企业融资平台、专利质押融资体系建设和管理；
（五）负责拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；加强科技、信息和中小企业等综合服务平台建设，推进全民创新创业；承担全市科技、信息化人才队伍建设和创新团队建设等有关工作。
（六）统筹和组织实施国家、省、市科技、工业、信息化等方面的项目申报，制定相关配套政策，协调项目的衔接，会同相关部门加强经费的监管和绩效评估，确保项目顺利实施。
（七）负责本部门及归口管理的财政专项经费预决算和经费使用的监督和管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技资源合理配置的政策和建议，加快企业科技创新步伐。围绕推进全市新型工业化和信息化进程，加强全市信息化产业建设，促进“两化融合”。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市科技和工业信息化局内设机构包括：临湘市科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、经济运行股、科技股、高新技术股、信息化管理股、中小企业管理和安全监督股、产业促进股、节能与综合利用股、人事股、行政审批和法规股。
（二）决算单位构成。临湘市科技和工业信息化局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市科技和工业信息化局本级决算。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计989.74万元。与上年相比，减少6923.26万元，降低87.49%，主要是因为专项资金的减少导致差额较大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计989.74万元，其中：财政拨款收入946.17万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.57万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计989.74万元，其中：基本支出532.95万元，占53.85%；项目支出456.79万元，占46.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计946.17万元，与上年相比，减少6929.23万元,降低88%，主要是因为地方财政科学技术专项资金支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出946.17万元，占本年支出合计的95.60%，与上年相比，财政拨款支出减少6929.23万元，降低88%，主要是因为专项资金的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出946.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.00万元，占30.24%；科学技术（类）支出19.45万元，占2.07%;社会保障和就业（类）支出59.93万元，占6.33%;卫生健康（类）支出13.37万元，占1.41%;资源勘探工业信息（类）支出539.07万元，占56.93%;住房保障（类）支出28.35万元，占3.02%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为449.77万元，支出决算数为946.17万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为244万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为4.48万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休死亡人数增加导致费用增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.96万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数的变动
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为369.36万元，支出决算为464.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在专项资金的支出和分类。
10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74.76万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.47万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的99%，决数等于年初预算数的主要原因是：人员的变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出532.95万元，其中：
人员经费443.37万元，占基本支出的83.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费89.58万元，占基本支出的16.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的82.90%；与上年相比减少0.14万元，降低2.80%。决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约、合理控制。决算数小于上年数的主要原因是勤俭节约、合理控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
3.公务接待费支出预算为5.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的82.90%；与上年相比增加减少0.14万元，降低2.80%。决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约、合理控制。决算数小于上年数的主要原因是例行勤俭节约、合理控制。2024年度共接待来访团组84个、来宾812人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查和指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出89.58万元，比年上年决算数增加41.88 万元，增长87.8%。主要原因是：新进员工的增加和老干死亡抚恤费人数增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.51万元，用于召开科技和工业的相关工作调度及相关企业工作调度会议，人数92人，内容为科技和工业工作安排等；开支培训费0.02万元，用于开展业务工作人员和各种专业知识培训，人数40人，内容为举办科技申报和企业入规等等相关专业培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金520万元。其中，一般公共预算项目8 个520万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“创新型省份建设”、“先进制造业高地建设专项”、“沿江化工企业退出工作经费”、“2023年真抓实干督查激励工作奖励资金”、“2022年及2023年新增“四上”企业培育经费”、“新型工业化经费”、“科技专项经费”、“企业改制经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出520万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度无新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数449.77万元，执行数989.74万元，完成预算的100%，绩效自评得分8.97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。发现的主要问题及原因：从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。下一步改进措施：一是合理规范资金的用途和支出；二是做到支出和效果成正比。。二是部门评价结果。8项目全年预算数64万元，执行数520万元，完成预算的100%，部门评价得分8.97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：产业扶持精准度不足：对不同规模、不同领域工业企业的扶持政策“一刀切”，部分高成长型中小企业获得的资源支持不足，而传统高耗能企业转型帮扶措施针对性不强。下一步改进措施：一是提升产业服务专业能力；二是优化项目全周期管控。三是事前绩效评估结果。2024年度无重大项目事前绩效评估，
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
