2023年度
临湘市科技和工业信息化局单位部门决算
目录
第一部分 临湘市科技和工业信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市科技和工业信息化局单位概况
一、 部门职责
（一）是负责全市工业经济和科技发展的统筹和协调，协调推进工业化和信息化融合发展。
（二）是拟定促进产学研结合的相关政策措施，统筹和组织实施国家、省、市工业、科技、知识产权、信息化等方面的项目申报，负责地震、墙改、电力、知识产权的相关协调和执法工作。
（三）是负责国有及集体工业企业改制工作及相关企业棚改项目建设。
（四）是负责对全市墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用，编制并实施本市发展推广应用新墙材和限制实心粘土砖生产与使用的中长期规划和年度规划，对全市实心粘土砖生产与使用进行行政执法,加强对散装水泥的管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市科技和工业信息化局单位内设机构包括：内11个股室，办公室、经济运行股、科技股、高新技术股、信息化管理股、中小企业管理与安全监督股、产业促进股、节能与综合利用股、人事股、行政审批和法规股、执法股。下设五个二级机构，分别是：临湘市中小企业服务中心（临湘市生产力促进中心）、临湘市资源电力管理服务中心、临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心、临湘市城镇集体工业管理服务中心、临湘市企业改制服务中心。
（二）决算单位构成。临湘市科技和工业信息化局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市科技和工业信息化局单位本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7913万元。与上年相比，增加4949.22万元，增长167%，主要是因为专项资金的增加，导致今年收支增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7913万元，其中：财政拨款收入7875.4万元，占99.52%；其他收入37.6万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7913万元，其中：基本支出385.16万元，占4.87%；项目支出7527.84万元，占95.13%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7875.4万元，与上年相比，增加5238.54万元,增长198%，主要是因为专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出7875.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5238.54万元，增长198%，主要是因为专项资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出7875.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.25%；科学技术（类）支出7270.8万元，占92.32%；社会保障和就业（类）支出61.08万元，占0.78%；卫生健康（类）支出179.84万元，占2.28%；资源勘探工业信息（类）支出313.47万元，占3.98%；住房保障（类）支出30.21万元，占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为477.2万元，支出决算数为7875.4万元，完成年初预算的100%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为179.85万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出的金额拨付。
5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为16万元，支出决算为122.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运（项）。
年初预算为157.83万元，支出决算为151万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.21万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的100%，决数等于年初预算数的主要原因是：收入与支出相等。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.31万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.23万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收入与支出相等。
11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为229.62万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160.4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7052.36万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出385.15万元，其中：
人员经费337.43万元，占基本支出的87.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。公用经费47.72万元，占基本支出的12.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约、合理控制，与上年相比减少3.01万元，减少37.6%,减少的主要原因是例行勤俭节约、合理控制。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是例行勤俭节约、合理控制，与上年相比减少3.01万元，减少37.6%,减少的主要原因是例行勤俭节约、合理控制。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度本单位无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.99万元，全年共接待来访团组91个、来宾952人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出47.7万元，比上年决算数减少89.82万元，降低65.3%。主要原因是：单位退休人员的增加和机关运行经费的减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开科技和工业的相关工作调度及相关企业工作调度会议，人数85人，内容为科技和工业工作安排等；开支培训费0.5万元，用于开展业务工作人员和各种专业知识培训，人数60人，内容为举办科计申报等相关专业培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
