临湘市科技和工业信息化局2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一是负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策和措施;分析监测全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
二是负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调;牵头拟订全市科技发展的战略布局和优先发展领域;拟定科技促进经济与社会发展的政策;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
三是负责拟定依靠科技进步推动产业发展政策，特别是依靠科技促进全市非公有制经济和中小企业发展的办法及措施;拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施;拟定培育发展战略性新兴产业和引进、培育高新技术企业的配套政策措施;依法组织实施相关行业的准入管理;指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故;对涉及科技、工业和信息化等领域相关法律法规的执法情况进行监督检查。
四是编制信息化与工业化融合发展规划;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，依法组织实施无线电管理，协调、指导互联网域名使用，推动跨行业、跨部门和互联互通重要信息资源的开发利用、共享，确保全市信息化建设规范有序;负责财政性投入的信息工程项目的资金审核和管理;制订全市信息安全发展战略规划，指导、协调信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;依法监督管理信息服务市场;负责推动信息产业发展。
五是负责拟定促进产学研结合的相关政策措施，引导企业增强自主创新能力;加强科技成果转化，组织推广和应用新技术，新设备、新材料;负责全市技术市场、中小企业融资平台、专利质押融资体系建设和管理;负责拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;加强科技、信息和中小企业等综合服务平台建设，推进全民创新创业;承担全市科技、信息化人才队伍建设和创新团队建设等有关工作。
六是统筹和组织实施国家、省、市科技、工业、信息化等方面的项目申报，制定相关配套政策，协调项目的衔接，会同相关部门加强项目经费的监管和绩效评估，确保项目顺利实施。
七是负责本部门及归口管理的财政专项经费预决算和经费使用的监督和管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技资源合理配置的政策和建议，加快企业科技创新步伐。
八是承担外国专家管理的相关职责。
九是负责对全市墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用，编制并实施本市发展推广应用新型墙体材料发展规划和年度计划，加强对建筑工程墙体材料使用情况的监督检查，受理和处理各种投诉与控告，及时查处违法行为;负责全市散装水泥的推广和应用，监督管理的具体工作;编制散装水泥推广应用规划和年度计划;会同有关部门加强对散装水泥推广应用情况的监督检查，协调解决散装水泥推广应用工作中的问题，及时查处违法行为。
十是负责实施电力行业管理和负责编制审定工业企业年度发电、用电计划，监察分析电力运行情况，平衡电力资源，规范电力市场秩序;研究拟定电力工业的行业发展规划和政策措施，协调处理电力经济运行和电网运行中的重大问题;参与电价整顿、调整和改革管理工作;负责电力行政管理工作;负责全市工业企业电力调度。
十一是负责国有工业企业遗留问题的协调处理;负责市直工业企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作;负责原集体企业的改制改革工作。
（二）机构设置
目前，全局共有干部职工107人，其中在职37人，退休70人。内10个股室，办公室、经济运行股、科技股、高新技术股、信息化管理股、中小企业管理与安全监督股、产业促进股、节能与综合利用股、人事股、行政审批和法规股。下设六个二级机构，分别是：临湘市中小企业服务中心（临湘市生产力促进中心）、临湘市资源电力管理服务中心、临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心、临湘市城镇集体工业管理服务中心、临湘市科技和工业综合执法大队、临湘市企业改制服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市科技和工业信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市科技和工业信息化局单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算449.77万元，其中，一般公共预算拨款449.77万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，……。收入预算较上年减少27.43万元，主要是人员减少，机关运行经费减少。
（二）支出预算，2024年支出预算449.77万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出41.12，资源勘探信息等支出380.31万元，住房保障支出28.35万元。。支出预算较上年减少27.43万元，主要是人员减少，机关运行经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出449.77万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为37.8 万元，比 2023 年增加37.8 万元，增长100%。主要是去年社保类别没有此类别，细分在别的类别，相比别的类别减少了5.74万元，降低13.18%，主要原因是机关人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2024 年预算数为3.31万元，比 2023 年增加3.31万元，增长100%。主要是去年没有此类别，细分在别的类别。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管行政运行（项）2024 年预算数为380.31 万元，比 2023 年增加222.48万元，增长100%。主要原因是去年类别细分更分散，今年只有一个此类别。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为28.35 万元，比 2023年减少1.86 万元，降低6.15%。主要是机关人员减少。
（一）基本支出：2024年基本支出预算388.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费343.77万元，公用经费45万元。人员经费预算比 2023年减少1.9 万元，降低4.05%，主要是机关人员减少；公用经费预算比 2023年减少24.43 万元，降低6%。主要是机关人员减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中科技经费支出38万元，主要用于主要用于对全市中小企业有关政策宣传、组织有关专家对企业开展业务培训讲课；开展电力执法、信息网络进户工作经费；对科技进步奖励、科技信息平台建设、小康指标考核等开支。新型工业化支出8万元，主要用于坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，降低资源消耗，减少环境污染，完成各项考核指标经费。支出与上年持平。企业改制经费15万，与上年相比减少1万，主要用于相关企业改制协调经费。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款45万元，比2023年减少1.9万元，下降4.05%，主要机关人员减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是机关厉行节俭节约。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出449.77万元，其中，基本支出388.77万元，项目支出61万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出61万元，其中：科技专项经费项目38万元；新型工业化资金项目8万元；企业改制项目15万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数952人，内容为拟召开临湘市科技工作会议，全市经济运行调度会、临湘市科技专家团工作推进会，七大新型优势产业座谈会、召开临湘市新型墙体材料推广应用监督管理，宣传国家有关法律、法规和政策的会议，；培训费预算0.5 万元，拟开展3次培训，人数212人，内容为拟开展全市高新技术企业申报相关知识培训，科技创新绩效指标考核培训，全市工业企业创新创业大赛培训，开展全市散装水泥推广和应用知识培训专题培训，主要内容为对全市工业企业各项业务进行专题培训。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
