2022年度临湘市科技和工业信息化局部门决算
目录
第一部分 临湘市科技和工业信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市科技和工业信息化局概况
一、 部门职责
（一）负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策和措施；贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策；分析监测全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（二）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调；牵头拟订全市科技发展的战略布局和优先发展领域；拟定科技促进经济与社会发展的政策；
（三）负责拟定依靠科技进步推动产业发展政策，特别是依靠科技促进全市非公有制经济和中小企业发展的办法及措施；拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施；拟定培育发展战略性新兴产业和引进、培育高新技术企业的配套政策措施；依法组织实施相关行业的准入管理；指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故；对涉及科技、工业和信息化等领域相关法律法规的执法情况进行监督检查。
（四）编制信息化与工业化整合发展规划；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，依法组织实施无线电管理，协调、指导互联网域名使用，推动跨行业、跨部门和互联互通重要信息资源的开发利用、共享，确保全市信息化建设规范有序；拟定促进产学研结合的相关政策措施，引导企业增强自主创新能力；加强科技成果转化，组织推广和应用新技术、新设备、新材料；负责全市技术市场、中小企业融资平台、专利质押融资体系建设和管理；
（五）负责拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；加强科技、信息和中小企业等综合服务平台建设，推进全民创新创业；承担全市科技、信息化人才队伍建设和创新团队建设等有关工作。
（六）统筹和组织实施国家、省、市科技、工业、信息化等方面的项目申报，制定相关配套政策，协调项目的衔接，会同相关部门加强经费的监管和绩效评估，确保项目顺利实施。
（七）负责本部门及归口管理的财政专项经费预决算和经费使用的监督和管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策和措施，提出科技资源合理配置的政策和建议，加快企业科技创新步伐。围绕推进全市新型工业化和信息化进程，加强全市信息化产业建设，促进“两化融合”。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市科技和工业信息化局内设机构包括：临湘市科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、经济运行股、科技股、高新技术股、信息化管理股、中小企业管理和安全监督股、产业促进股、节能与综合利用股、人事股、行政审批和法规股。
（二）决算单位构成。临湘市科技和工业信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市科技和工业信息化局单位本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2963.78万元。与上年相比，减少430.7万元，减少12.68%，主要是因为退休人员的减少，以及专项资金的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2963.78万元，其中：财政拨款收入2900.11万元，占97.85%；其他收入63.67万元，占2.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2963.78万元，其中：基本支出326.92万元，占11.03%；项目支出2636.87万元，占88.87%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2900.11万元，与上年相比，减少485.91万元,减少14.35%，主要是因为棚改等专项资金收入的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2636.86万元，占本年支出合计的88.97%，与上年相比，财政拨款支出增加750.74万元，增长39.81%，主要是因为疫情防控等专项资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2636.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出316.8万元，占12.01%；社会保障和就业（类）支出58.6万元，占2.22%；卫生健康（类）支出935.33万元，占39.11%；资源勘探工业信息（类）支出875.58万元，占32.47%；住房保障（类）支出430.53万元，占14.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为500.01万元，支出决算数为2636.83万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.67万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3.01万元，支出决算为58.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为404.07万元，支出决算为237.63万元，完成年初预算的58.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为40.71万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收入与支出相等。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整且预算口径不一致引起。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的0%，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收入与支出相等。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为935.33万元，完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
10、农林水支出（类）农业农村（款）突 其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运（项）。
年初预算为0万元，支出决算为179.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出的金额拨付。
12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的支出和分类。
13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.93万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出的金额拨付。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.53万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的100%，决数等于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为400万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决数大于年初预算数的主要原因是：专项资金的增加。
16、抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为263.28万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项资金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出326.92万元，其中：
人员经费189.44万元，占基本支出的57.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 退休费。
公用经费137.52万元，占基本支出的42.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、其他交通费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理控制支出，与上年相比持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度本单位无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组101个、来宾1284人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市科技和工业信息化局新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入263.28万元；年初结转和结余0万元；支出263.28万元，其中基本支出0万元，项目支出263.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下
1、抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为263.28万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项资金的增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出137.52万元，比上年决算数减少288.39万元，降低67.71%。主要原因是：厉行节俭节约，压缩机关经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.4万元，用于召开科技和工业的相关工作调度及相关企业工作调度会议，人数92人，内容为科技和工业工作安排等；开支培训费0.56万元，用于开展业务工作人员和各种专业知识培训，人数65人，内容为专业；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
