临湘市工业和科技信息化局机关2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、单位职能职责
临湘市工业和科技信息化局由原市工业和信息化局、原市科学技术局合并组成，是市人民政府工作局。主要职能是，负责全市工业经济和科技发展的统筹和协调，协调推进工业化和信息化融合发展，拟定促进产学研结合的相关政策措施，统筹和组织实施国家、省、市工业、科技、知识产权、信息化等方面的项目申报；负责实施工业节能减排方案，推进产业结构调整；负责地震、墙改、电力、知识产权的相关协调和执法工作，负责国有及集体工业企业改制工作。
2、机构设置
目前，全局共有干部职工116人，其中在职53人，退休63人。内10个股室，下设7个二级机构。
二、部门预算单位构成
工科局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有工科局机关本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算只包括本级工科局机关预算。收入既包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括省工信委、科技厅归口管理、面向全省分配的科技项目、中小企业发展专项项目等专项经费。
1、收入预算，2017年年初预算数489.50万元，其中，一般公共预算拨款449.90万元，其他收入39.6万元。收入较去年537.10万元减少47.6万元，主要是将2017年的离退休人员经费预算统一转社保所。
2、支出预算，2017年年初预算数489.50万元，其中，工资福利支出324.90万元，一般商品服务支出151.30万元（含专项经费130万元），对个人和家庭的补助13.30万元。支出较去年减少47.60万元，主要是对个人和家庭的补助减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入449.90万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2017年年初预算为319.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2017年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：新型工业化5万元，用于省、市新型工业化指标对接开支；联手帮扶经费5万，主要用于全市企业政策帮扶工作；中小企业发展专项经费10万元，主要用于对全市中小企业有关政策宣传、组织有关专家对企业开展业务培训讲课；电力执法和信息工作经费5万元，用于开展电力执法、信息网络进户工作经费；地震防震减灾经费5万元，用于全市地震预测数据的申报开支；省级可持续发展实验区建设项目经费10万元，用于省发展实验区建设项目经费开支；知识产权经费20万元，用于奖励企业专利申报，以及知识产权专利维权调解经费；科技项目经费70万元，用于对科技进步奖励、科技信息平台建设、小康指标考核等开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年工科局机关运行经费财政拨款预算为149.30万元，比2016年预算144.4万元，增加了4.9万元，上升3%主要是2017年比2016年新进4名干部职工。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为24万元，其中：公务接待费24万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2017年”三公“经费预算较2016年预算减少7.6万元，主要是公务车改革，公务车收回政府统一管理，减少公务车运行经费。
3、政府采购情况
2017年工科局机关政府采购预算总额3.65万元，是政府采购货物预算。
4、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算
5、国有资产占有使用情况说明
本单位无国有资产占有使用情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
