目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调；
（二）编制信息化与工业化融合发展规划；
（三）负责拟定促进产学研结合的相关政策措施，引导企业增强自主创新能力；
（四）统筹和组织实施国家、省、市科技、工业、信息化等方面的项目申报，制定相关配套政策，协调项目的衔接，会同相关部门加强项目经费的监管和绩效评估，确保项目顺利实施。
（五）负责实施电力行业管理和负责编制审定工业企业年度发电、用电计划，监察分析电力运行情况，平衡电力资源，规范电力市场秩序；
2、单位机构设置
目前，我单位共有干部职工108人，其中在职47人（全额46人，自筹1人），退休61人。 下设七个二级机构，分别是：临湘市中小企业服务中心（临湘市生产力促进中心）、临湘市资源电力管理办公室、临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心、临湘市城镇集体工业管理办公室、临湘市科技和工业综合执法大队、临湘市企业改制办、临湘市科技开发中心。
二、部门预算单位构成
科工局机关部门预算只有本级，没有包括二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有科工局机关部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，
也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数546.77万元，其中，一般公共预算拨款537.28万元，其他收入9.49万元，收入较去年增加51.89万元，增长10.5%，主要是工资调标和养老保险金单位部分拨付。
（二）支出预算，2019年年初预算数546.77万元，其中，科学技术支出454.9万元，社会保障和就业支出59.24，资源勘探信息等支出10万元，住房保障支出22.63万元，支出较去年增加51.89万元，增长10.5%。主要是按政策增加工资支出和养老保险金单位部分支付。
备注：2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算537.28万元，其中：科学技术支出 447.41万元，占 83%；社会保障和就业支出57.69 万元，占 11%；资源勘探信息等支出 10万元，占 2%；住房保障支出 22.19万元，占4%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为452.28万元，较上年增加57.32万元，增幅12.92%，增加原因是：主要是人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常工作维护费用的增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为85万元，较上年减少66万元，减幅43.7%，减少原因是：单位压缩项目支出。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：科技经费支出75万元，主要用于主要用于对全市中小企业有关政策宣传、组织有关专家对企业开展业务培训讲课；开展电力执法、信息网络进户工作经费；对科技进步奖励、科技信息平台建设、小康指标考核等开支。新型工业化支出10万元，主要用于坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，降低资源消耗，减少环境污染，完成各项考核指标经费。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.16万元，比2018年预算增加36.36万元，上升96.19%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为17.55 万元，其中，公务接待费17.55万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 2.45 万元，主要是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算1.6万元，拟召开科技专家服务团工作会议，人数约100人次，主要包含科技专家服务团工作会议；培训费预算2万元，拟开展中小企业创新发展培训，人数200人次，主要内容为中小企业创新发展培育工作培训。
4、政府采购安排情况说明
（1）2019年本单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算4.98万元、政府采购工程预算15.02万元、政府采购服务预算0万元。较2018年减少10万元，主要是厉行节约，严控开支。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元以上）预算数为85万元，其中：科技专项经费75万元（包括科技进步奖、科技信息户联网平台建设、小康指标考核），新型工业化资金10万元。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计364.9万元，其中流动资产154.67万元，非流动资产210.23万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
