目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调；
（二）编制信息化与工业化融合发展规划；
（三）负责拟定促进产学研结合的相关政策措施，引导企业增强自主创新能力；
（四）统筹和组织实施国家、省、市科技、工业、信息化等方面的项目申报，制定相关配套政策，协调项目的衔接，会同相关部门加强项目经费的监管和绩效评估，确保项目顺利实施。
（五）负责实施电力行业管理和负责编制审定工业企业年度发电、用电计划，监察分析电力运行情况，平衡电力资源，规范电力市场秩序；
2、机构设置
目前，我单位共有干部职工99人，其中在职38，退休61人。 内设10个科股室，办公室、经济运行股、科技股、高新技术股、信息化管理股、中小企业管理与安全监督股、产业促进股、节能与综合利用股、人事股、行政审批和法规股。下设六个二级机构，分别是：临湘市中小企业服务中心（临湘市生产力促进中心）、临湘市资源电力管理服务中心、临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心、临湘市城镇集体工业管理服务中心、临湘市科技和工业综合执法大队、临湘市企业改制服务中心。
二、部门预算单位构成
科工局机关部门预算只有本级，没有包括二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有科工局机关部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算
2020年年初预算数475.51万元，其中，一般公共预算拨款475.21万元，其他收入0.3万元，收入较去年减少71.26万元，减少13%，主要是机构改革人员外调、养老保险金单位缴纳部门比例减少、专项资金的预算调整。
（二）支出预算
2020年年初预算数475.51万元，其中，科学技术支出396.57万元，社会保障和就业支出39.39，资源勘探信息等支出10万元，住房保障支出29.55万元，支出较去年减少71.26万元，减少13%主要是机构改革人员外调、养老保险金单位缴纳部门比例减少、专项资金的预算调整。
备注：2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算475.21 万元，其中：科学技术支出 396.27万元，占 83.39%；社会保障和就业支出39.39 万元，占8.29 %；资源勘探信息等支出10万元，占2.1%；住房保障支出29.54 万元，占6.22 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为408.21万元，较去年减少9.7%。主要是厉行节约的原则，加强控制资金使用，充分合理利用资金，尽可能减少财政的负担。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年年初预算数为67万元，较去年减少21%。主要是厉行节约的原则，加强控制资金使用，尽可能减少财政的负担。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：科技经费支出57万元，主要用于主要用于对全市中小企业有关政策宣传、组织有关专家对企业开展业务培训讲课；开展电力执法、信息网络进户工作经费；对科技进步奖励、科技信息平台建设、小康指标考核等开支。新型工业化支出10万元，主要用于坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，降低资源消耗，减少环境污染，完成各项考核指标经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.02万元，比2019年预算减少12.14万元，下降16.37%。主要是压缩机关运行经费。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为13.50 万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 4.05万元，主要是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算1万元，拟召开临湘市科技工作会议，全市经济运行调度会、临湘市科技专家团工作推进会，七大新型优势产业座谈会；培训费预算 1万元，拟开展全市高新技术企业申报相关知识培训，科技创新绩效指标考核培训，全市工业企业创新创业大赛培训，主要内容为对全市工业企业各项业务进行专题培训；
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额15万元，其中:政府采购工程类预算11.79万元，政府采购货物类预算3.21万元，政府采购服务预算0万元。比去年预算减少5万元。主要是厉行节约的原则，加强控制资金使用，充分合理利用资金，尽可能减少财政的负担。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元以上）预算数为67万元，较去年相比减少21.17%其中：科技专项经费57万元（包括科技进步奖、科技信息户联网平台建设、小康指标考核），较去年相比减少24%，主要是厉行节约的原则，加强控制资金的使用，压缩项目经费。
2020年部门整体支出绩效目标475.51万元，其中：基本支出408.51万元，项目支出67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计112.17万元，其中：流动资产76.76万元，非流动资产35.41万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 预算公开表格
