2019年度
临湘市工业和科技信息化局部门决算
目 录
第一部分临湘市工业和科技信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市工业和科技信息化局概况
一、部门职责
一是负责全市工业经济和科技发展的统筹和协调，协调推进工业化和信息化融合发展。
二是拟定促进产学研结合的相关政策措施，统筹和组织实施国家、省、市工业、科技、知识产权、信息化等方面的项目申报，负责地震、墙改、电力、知识产权的相关协调和执法工作。
三是负责国有及集体工业企业改制工作及相关企业棚改项目建设。
四是负责对全市墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用，编制并实施本市发展推广应用新墙材和限制实心粘土砖生产与使用的中长期规划和年度规划，对全市实心粘土砖生产与使用进行行政执法,加强对散装水泥的管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市工业和科技信息化局单位内设机构包括：内10个股室，下设六个二级机构，分别是：临湘市中小企业服务中心（临湘市生产力促进中心）、临湘市资源电力管理服务中心、临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心、临湘市城镇集体工业管理服务中心、临湘市科技和工业综合执法大队、临湘市企业改制服务中心。
（二）决算单位构成。
纳入2019年部门决算编报范围的只有临湘市科技和工业信息化局本级。
第二部分 临湘市工业和科技信息化局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市工业和科技信息化局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,326.97万元，与2018年相比，收、支总计减少158万元，减少6.36%。主要原因是机构改革人员外调、养老保险金单位缴纳部门比例减少、专项资金的预算调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,326.97万元，其中：财政拨款收入2254.41万元，占96.88%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.55万元，占3.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,326.97万元，其中：基本支出592.37万元，占25.46%。项目支出1734.6万元，占74.54%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2254.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少222万元，减少8.97%。主要原因是人员外调，干部职工各种保险金的调整，专项资金的预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2254.41万元，占本年支出合计的96.88%。与2018年度相比，财政拨款支出减少202万元，减少8.21%,主要原因是压缩财政预算，减少财政负担。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2254.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.25万元，占0.72%；科学技术（类）支出862.85万元，占38.27%；社会保障和就业（类）支出83.56万元，占3.71%；资源勘探信息等（类）支出467.01万元，占20.72%；住房保障（类）支出824.74万元，占36.58%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2254.41万元，支出决算为2,254.41万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类） 统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出 （项）：年初预算10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款） 其他一般公共服务支出（项）：年初预算5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算192.15万元，支出决算为192.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算220.83万元，支出决算为220.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）年初预算10.0万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 产业技术研究与开发（项）年初预算230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）年初预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算75.0万元，支出决算为75.0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 其他科技条件与服务支出年初预算10.0万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算40.0万元，支出决算为40.0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算83.87万元，支出决算为83.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算61.86万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）初预算21.70万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）初预算213.61万元，支出决算为213.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）初预算153.40万元，支出决算为153.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）年初预算100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出519.81万元，占一般公共预算拨款支出的23.06%。其中:人员经费442.61万元，占基本支出的73.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费77.2万元，占基本支出的26.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为12.7万元，支出决算为12.7万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少5.41万元，减少29.89%,减少主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算12.7万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.7万元，全年共接待国内公务接待批次211个、接待人次2562人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据绩效管理工作要求，我局成立了专项绩效评审小组，组织相关人员进行对项目绩效资金进行自清自查，制定了工作方案，按要求准备好相关资料等。做到项目资金按专款专用原则进行使用，进行了项目资金绩效目标申报，无虚列、套取、截留、挤占、挪作他用、私设“小金库”等问题；项目立项准确，重大开支都通过了政府采购或投资评审；资金的拨付等都有完整的审批程序和手续。通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，全面掌握资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，进一步提高资金的支出效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果良好。
2019年本级项目资金预算为支出1734.6万元，支出1734.6万元，其中：一般公共服务支出10.5万元；科学技术支出670.7万元（其中：科学技术事务支出220.83万元、技术研究与开发316.0万元、科技条件与服务10.0万元、科技重大项目40.0万元、其他科学技术支出83.87万元）；资源勘探信息等支出253.4万元；住房保障性安居工程支出800.0万元。以上项目均已达到年初绩效目标。项目资金按原则使用，确保了我市各项指标任务完成。各个项目的产出指标基本上能够达到申报目标，取得了良好的经济效益和社会效益。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位对2019年度省级科技专项资金进行了重点绩效评价，综合评价结果良。从评价情况看，做到了预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市工业和科技信息化局2019年机关运行经费支出77.2万元。与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开会会议费1.4万元，用于召开科技和工业的相关工作调度及相关企业工作调度会议等；人数为90人。开支培训费0.56万元，用于业务工作人员培训及参加各种专业知识培训工作支出，共参加培训人员60人。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占有情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费
