目 录

第一部分临湘市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

临湘市工业和科技信息化局概况

一、部门职责

临湘市科工局属全额拨款的行政单位，是临湘市人民政府工作部门，主管负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业运行调控目标、政策和措施；负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调；牵头拟订全市科技发展的战略局和优先发展领域；拟定依靠科技进步推动产业局科工局政策。编制信息化与工业化融合发展规划；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设；拟定促进产学研结合的相关政策措施等工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

临湘市科技和工业信息化局部门决算只有本级决算，无二级其他预算单位。局机关内设十个科股室：办公室、知识产权办、经济运行股、科技股、高新技术股、信息化管理股、中小企业管理与安全监督股、政工人事股、法规股、监察室。下设七个二级机构：生产力促进中心（临湘市中小企业服务中心），地震办，新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室，城镇集体工业管理办公室，资源电力管理办公室，企业改制办、科技研究中心。

（二）决算单位构成。

纳入2018年部门决算编报范围的只有临湘市科技和工业信息化局本级。

第二部分 临湘市工业和科技信息化局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市工业和科技信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2,485.07万元，与2017年相比，收、支总计增加218.49万元，增长9.64%。主要原因人员工资的调整及人头经费的增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,464.5万元，其中：财政拨款收入2456.11万元，占99.65%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.39万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2485.07万元，其中：基本支出566.17万元，占22.78%；项目支出1918.9万元，占77.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2476.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加222.12万元，增长9.85%主要原因人员工资的调整及人头经费的增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2456.11万元，占本年支出合计的98.83%。与2017年度相比，比上年增加222.11万元，增加9.94%。主要原因是主要原因人员工资的调整及人头经费的增加，项目转移资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2456.11万元，主要用于以下方面：一般公共预算拨款支出2456.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.75万元，占0.68%。科学技术支出（类）1305.06万元，占53.14%。社会保障和就业支出（类）32.23万元，占1.31%。资源勘探信息等支出3（类）334.55万元，占13.62%。国土海洋气象等支出（类）8万元，占0.33%。住房保障支出（类）759.52万元，占30.92%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2456.11万元，支出决算为2456.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公务服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），年初预算为206.06万元，支出决算为206.06万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），年初预算为815万元，支出决算为815万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为268万元，支出决算为268万元，完成年初预算的100%。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算32.23万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的100%。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），年初预算259.65万元，支出决算为259.65万元，完成年初预算的100%。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项），年初预算74.9万元，支出决算为74.9万元，完成年初预算的100%。

10、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项），年初预算8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），年初预算737万元，支出决算为737万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算22.52万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出537.21万元，其中:人员经费434.94万元，占基本支出的80.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.27万元，占基本支出的19.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.11万元，支出决算为18.11万元,完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出预算为18.11万元，支出决算为18.11万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。与上年相比减少9.89万元，减少35.32%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.11万元，全年共接待国内公务接待批次160个、接待人次1300人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余20.58万元；支出20.58万元，其中基本支出20.58万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理工作要求，我局成立了专项绩效评审小组，组织相关人员进行对项目绩效资金进行自清自查，制定了工作方案，按要求准备好相关资料等。做到项目资金按专款专用原则进行使用，进行了项目资金绩效目标申报，无虚列、套取、截留、挤占、挪作他用、私设“小金库”等问题；项目立项准确，重大开支都通过了政府采购或投资评审；资金的拨付等都有完整的审批程序和手续。通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，全面掌握资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，进一步提高资金的支出效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果合格。

2018年本级项目资金预算为支出1918.9万元，支出1918.9万元，其中：科学技术支出1099万元（其中：产业技术研究与开发815.00万元，科技成果转化与扩散10.00万元，其他技术研究与开发支出268.00万元，其他科学技术支出6.00万元）、地震监测8.0万元，其他保障性安居工程支出737万元，其他工业和信息产业监管支出74.9万元。以上项目均已达到年初绩效目标。项目资金按原则使用，确保了我市各项指标任务完成。各个项目的产出指标基本上能够达到申报目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2018年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年临湘市工业和科技信息化局机关（事业）运行经费财政拨款决算102.27万元。比2017年减少54.65万元，下降了34.8%。主要原因是我局制定相关财务管理政策，坚持厉行节约的原则，减少一切不必要的开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.76万元，用于召开市级科技专家服务团工作推进等会，人数约160人，内容为表彰全市科技专家团工作先进、科普知识的宣传等会议；开支培训费0.66万元，用于开展各项业务工作培训，人数约80人，内容为工业企业业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。

（三）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市工业和科技信息化局部门决算公开表格.XLS