工科局2016年部门决算说明
第一部分 工科局概况
一、主要职能：
一是制负责全市工业经济和科技、信息发展的统筹和协调，拟定促进产、学、研结合的相关政策措施，并组织实施，协调解决重大问题。
二是围绕推进全市新型工业化和信息化进程，加强全市信息化产业建设，促进“两化融合”。
三是综合管理全市工业经济，负责全市工业经济的日常运行调节、指导，协调和服务全市各项经济成分及各工业企业。
四是负责国有工业企业改制和遗留问题的协调处理，做好企业信访稳定工作，指导集体企业的改制工作。
五是组织会同有关部门实施节能减排方案，推进产业结构调整。
六是负责电力行政执法、新型墙体材料改革、散装水泥应用推广，按规定依法执收、管理和使用“两金”等专项费用。
二、部门决算单位构成
工科局2016年决算编制机构共2个，一是工科局机关，二是局二级机构临湘市新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室。
第二部分 工科局2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表格附后
第三部分 工科局2016年度部门决算情况说明
一、 关于工科局2016年度收入支出决算总体情况说明
工科局2016年收入总计为778.91万元，支出总计为758.33万元，收入支出结余20.58万元。
工科局2015年收入总计为898.16万元，支出总计为898.16万元，收支持平。
2016年收入与2015年相比减少119.25万元，其主要原因为政府性基金征收减少，所以拨款也减少。2016年支出与2015年相比减少139.83万元，其主要原因是减少社会保障和就业支出中的干部职工的死亡抚恤金和资源勘探信息等支出中的企业改制资金。
二、关于工科局2016年度收入决算情况说明
工科局2016年收入总计为778.91万元，其中：公共财政拨款678.32万元，占总收入的87.09%，政府性基金拨款54万元，占总收入的6.93%，其他收入46.59万元，占总收入的5.98%。
三、关于工科局2016年度支出决算情况说明
工科局2016年支出总计为758.33万元，其中：一般公共服务支出28.58万元，占总支出的3.77%，科学技术支出341.45万元，占总支出的45.03%，社会保障和就业支出29.59万元，占总支出的3.9%，资源勘探信息等支出312.12万元，占总支出的41.16%，其他支出46.59万元，占总支出的6.14%。2016年收入支出结余20.58万元。
四、关于工科局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、工科局2016年财政拨款收入为732.32万元，其中：经费拨款678.32万元，政府性基金拨款54万元。2015年财政拨款收入为895.86万元，其中：经费拨款709.76万元，政府性基金拨款186.10万元。2016年比2015年财政拨款收入减少163.54万元，减少18.26%，主要是2016年政府性基金征缴收入减少，比2015年减少132.1万元，减少70.98%。
2、工科局2016年财政拨款支出为711.74万元，其中：一般公共服务支出28.58万元，科学技术支出341.45万元，社会保障和就业支出29.59万元，资源勘探信息等支出312.12万元。2016年财政拨款收支结余20.58万元。2015年财政拨款支出为895.86万元，其中：一般公共服务支出236.6万元，科学技术支出89万元，社会保障和就业支出2218.55万元，资源勘探信息等支出505.21万元。2016年财政拨款支出比2015年减少184.12万元，减少20.55%。
五、关于工科局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出为678.32万元，比2015年709.76万元，减少31.44万元，减少4.42%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出678.32万元，其中基本支出530.72万元，占78.24%，项目支出147.60万元，占21.76%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出决算678.32万元，年初预算为536.2万元，增加支出142.12万元。其中：（1）工资福利支出279.05万元，比预算270.30万元，增加8.75万元，主要是普调干部职工工资及新增干部职工一名；（2）一般商品服务支出187.75万元，比预算147.10万元，增加40.65万元，主要是增加知识产权专利经费33万元，联手帮扶经费7万元，新工化奖励0.65万元；（3）对个人和家庭的补助43.92万元，比预算118.80万元，减少74.88万元，主要是将离退休生活补贴统一由老干局发放。（4）对企事业单位补贴167.60万元，比预算增加167.60万元，主要是新增入规奖励资金22.6万元，科技计划项目经费105万元，企业关闭破产维稳经费20万元，中小企业发展专项资金20万元。
六、关于工科局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算为530.72万元。
1、工资福利支出279.05万元占总支出的52.58%，其中：基本工资151.78万元占28.6%，在职职工津补贴63.17万元占11.9%，绩效工资42.69万元占8%，社会保障缴费18.72万元，占3.5%，其他工资支出2.7万元，占0.5%。
2、商品和服务支出187.75万元占总支出的35.38%，其中：办公费13.07万元占2.46%，印刷费3万元占0.57%，水电费7.22万元占1.36%，邮电费8.66万元占1.63%，差旅费5.08万元占0.96%，会议费5.27万元占1%，培训费0.67万元占0.12%，公务接待费24.99万元占4.7%，劳务费27.42万元占5.17%，工会经费24.3万元占4.58%，公务车运行费5.94万元占1.12%，其他交通费4.85万元占0.92%，税金及附加3.92万元占0.74%，其他商品和服务支出53.36万元占10.05%）。
3、对个人和家庭补助43.92万元占总支出的8.27%，其中：抚恤金9.59万元占1.8%，救济费6.98万元占1.32%，医疗费10.93万元占2.06%，住房公积金15.71万元占2.96%，其他对个人和家庭的补助支出0.71万元占0.13%），
4、对事业单位补贴20万元占3.77%。
七、关于工科局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年“三公”经费总额为30.93万元，其中公务接待费为24.99万元，与预算持平，主要是严格按照预算，加强管理，控制接待标准与次数；公务车运行经费5.94万元，比预算减少1.06万元，减少15%，原因为今年加强小车管理制度，小车油费和维修费降低。
2016年“三公”经费总额为30.93万元，比2015年“三公”经费33.28万元减少2.35万元，下降7%，其中;公务接待费为24.99万元，比2015年26.15万元减少1.16万元，减少4.4%，原因为局加强机关管理，严格控制接待标准，减少接待次数。公务车运行费为5.94万元，比2015年7.13万元减少1.19万元，减少16.7%，原因为今年加强小车管理制度，小车油费和维修费降低。
（2）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算为30.93万元，其中：公务接待费24.99万元，接待批次424批，人员5515人；公务车运行经费5.94万元，公务车2辆。
八、关于工科局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
工科局2016年政府性基金预算收入为80万元，支出80万元；2016年政府性基金决算收入为54万元，支出33.42万元，结余20.58万元，主要是关停红砖奖励有部分企业手续没有办好，在2017年初支付。
九、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2016年机构运行经费一般公共预算财政拨款支出187.75万元，比2015年减少13.66万元，降低6.8%。主要原因印刷费比2015年减少8.33万元，降低4.14%，维修费比2015年减少2.98万元，降低1.48%，公务接待费比2015年减少1.16万元，降低0.55%公务车运行费比2015年减少1.19万元，减少0.59%。
2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额为7.89万元，为政府货物采购支出。
3、国有资产占用情况。截止2016年10月30日止，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
4、预算绩效情况的说明。本部门已开展了2016年部门预算绩效管理检查，并取得了较好的评价。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
