2024年度

　　临湘市应急管理局部门决算

　　目  录

　　第一部分 临湘市应急管理局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市应急管理局概况

　　一、部门职责

　　临湘市应急管理局是临湘市人民政府组成部门，为正科级单位，加挂临湘市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职能是：

　　（一）负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制临湘市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

　　（八）负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、岳阳市下达和市级救灾款物并监督使用。

　　（十一）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街道）、工业园管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、岳阳市和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

　　（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十九）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般及以上安全事故。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　临湘市应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、灾害防治管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测与综合减灾股（调查评估和统计股）、行政审批和政策法规股、规划财务股、救灾和物资保障股、政工室。下属机构包括：临湘市应急管理综合行政执法大队、临湘市地震办、临湘市应急救援事务中心、临湘市灾害防御事务中心、临湘市危化品安全事务中心。

　　（二）决算单位构成。

　　临湘市应急管理局2024年部门决算公开单位构成包括：局机关本级决算，其中5个二级机构，应急管理综合行政执法大队、地震办、应急救援事务中心、灾害防御事务中心、危化品安全事务中心，财务由本局机关统一核算。

　　第二部分    部门决算表

　　（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　收入支出决表

　　公开01表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开03表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　支出决算表

　　公开02表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：临湘市应急管理局                                                                                                   金额单位：元

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计2189.87万元。与上年相比，增加109.01万元，增长4.98%，主要是因为本年度新增省财政厅下达的2023年中央国债自然灾害应急能力提升工程项目资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2189.87万元，其中：财政拨款收入1917.98万元，占87.58%；其他收入271.89万元，占12.42%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2189.87万元，其中：基本支出860.09万元，占39.28%；项目支出1329.78万元，占60.72%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1917.98万元，与上年相比，减少91.77万元，降低4.57%，主要是因为本年度财政用其他资金下拨综合应急指挥平台建设项目工程款，导致财政拨款比上年减少，其他资金收入比上年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1917.98万元，占本年支出合计的87.58%，与上年相比，财政拨款支出减少91.77万元，降低4.57%，主要是因为本年度财政用其他资金下拨综合应急指挥平台建设项目工程款，导致财政拨款比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1917.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.47万元，占14.31%；社会保障和就业（类）支出79.35万元，占4.14%;城乡社区支出34万元，占1.77%；农林水支出20万元，占1.04%；住房保障（类）支出36.23万元，占1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出1473.93万元，占76.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为894.4万元，支出决算数为1917.98万元，完成年初预算的214.44%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为185.62万元，支出决算为273.47万元，完成年初预算的147.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调及基础绩效奖励资金未纳入年初预算。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加23年项目建设“百日竞赛”奖金。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为48.31万元，支出决算为50.3万元，完成年初预算的104.121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调引起的养老金基数和支出相应增加。

　　4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为0.83万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的3498.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名死亡抚恤人员。

　　5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为34万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的烟花炮竹打非治违专项经费34万元。

　　6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的防汛抗旱指挥部防汛工作经费20万元。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为36.23万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的100%。

　　8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为218.41万元，支出决算为333.82万元，完成年初预算的152.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此类款项的年初预算中只有全额人员的基本支出数，而决算数中还包含了部分非税返还的支出数。

　　9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

　　年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

　　10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

　　年初预算为96万元，支出决算为84.32万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整扣回23年本单位异动人员的经费。

　　11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

　　年初预算为287万元，支出决算为553.39万元，完成年初预算的192.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的国债自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目资金和基层防灾项目资金。

　　12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为78.4万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的国债自然灾害应急能力提升工程消防补助资金。

　　13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加省级地震事务资金3.78万元。

　　14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为357万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加中央和省级自然灾害救灾一卡通拨付资金327万元，省级自然灾害及低温雨雪冰冻灾害救灾资金30万元。

　　15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为41.21万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加省级自然灾害防汛救灾资金41.21万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出788.2万元，其中：

　　人员经费620.98万元，占基本支出的78.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤生活补助。

　　公用经费167.22万元，占基本支出的21.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.13万元，支出决算为4.29万元，完成预算的69.98%；与上年相比减少0.06万元，降低1.38%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，严格按预算执行决算，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出与上年持平。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，严格按预算执行决算，决算数与预算数一致，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，严格按预算执行决算，决算数与预算数一致，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，严格按预算执行决算，决算数与预算数一致，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　3.公务接待费支出预算为6.13万元，支出决算为4.29万元，完成预算的69.98%；与上年相比减少0.06万元，降低1.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组43个、来宾423人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、执法检查发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出167.21万元，比年初预算数增加114.11万元，增长68.24%。主要原因是：本年度将非税返还支出计入基本支出，以前年度计入项目支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费4.54万元，用于召开市安委会全体成员会、安全生产电视电话会、自然灾害防治工作、防汛抗旱调度会等，人数1056人，内容为年度工作讲评布置、防汛抗旱救灾调度、会商会；开支培训费12.28万元，用于开展灾情信息员培训、应急管理业务培训、行政执法业务培训等，人数527人，内容为相关业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额1041.8万元，其中：政府采购货物支出978.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.93万元。授予中小企业合同金额1041.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额885.2万元，占授予中小企业合同金额的84.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.58%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆（我单位车辆是23年新增资产，由中央森林防灭火队伍建设项目资金购买，用于森林防火灭火扑救工作，没有划分为公务用车这个范畴，由于年初没有预算，开支在其他交通费用和专用燃料费科目中，所以这些车辆费用没有在“三公”经费里面）、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目37个，共涉及资金1329.78万元。其中，一般公共预算项目36个1129.78万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数894.4万元，执行数1917.98万元，完成预算的214.44%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是深入开展综合监管。着力推进专项行动，以行业领域综合安全监管为抓手，集中开展了打通消防“生命通道”、城镇燃气安全整治、电动自行车和违规充电、冬春居家安全防范暨“敲门行动”和“打非治违”等十大专项行动。紧盯危化品、交通、燃气、电力、消防、人员密集场所、文旅、森林防（灭）火等重点行业领域安全。认真开展隐患排查，进一步守牢安全底线。充分利用电视、网络、短信、微信公众号、屋场会等各种媒介资源，开展安全生产、“打非治违”、应急救援、森林防（灭）火等宣传活动，实现安全宣教全覆盖。二是强力推进行业监管。扎实开展危化领域监管，守牢安全底线，实现园区提质。开展专家指导服务，化工园区实现15个在建项目施工安全有序进行和园区安全分级动态管控。落实分级分类管控。按照分级分类监管执法要求，我市92家企业划分为18家重点企业、74家一般企业。重点企业实施全覆盖监管，监管执法每年不少于两次；一般企业实施“双随机”抽查。加力推进非煤矿山领域监管，始终把提升非煤矿山的本质安全水平放在重中之重，注重培训指导，形成点对点的矿山包保服务监管体系。不断深化工贸领域监管和烟花爆竹“打非治违”。开展全员安全生产责任制规范化建设，在规模以上企业中挑选8家企业作为试点企业，指导其规范运行。三是烟花爆竹“打非治违”。严厉打击烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输行为。全年出动检查人员833人，开展联合执法93次，对全市1000余户门店、33家原有花炮厂、军工硝厂、2家烟花爆竹批发公司，以及城郊结合部、废弃厂房、出租屋、养殖场等开展地毯式排查，确保打击无死角。集中销毁奖励举报，加频宣传《关于举报烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输线索奖励的公告》，提高奖励额度、加密奖励兑现频次，全年已奖励举报有功人员23人，发放奖金7.46万元。形成了全民监督、举报有奖的浓厚氛围。四是全力应对防范自然灾害。防范雨雪冰冻灾害天气，统筹协调防范工作，与气象、电力、交通、交警、城管、公路养护等部门单位高度协同，周密部署，明确职责分工，着力开展抗灾工作。开展防汛抗灾工作，今年是大汛之年，汛期，我局（市防办）全力服务市防指统一指挥和会商决策，全员实战投入。全市上下众志成城，成功处置险情91处，实现了临灾群众转移零伤亡，长江、内垸、山区三条战线不溃一堤一垸、不垮一塘一库，生产生活全面恢复，夺取了抗洪抢险的伟大胜利。全时应战森林防（灭）火，全市14个镇街、44个社区、165家单位设置微型消防站，组建队伍876人，并在各村建立“1+1+4”（1名镇办点干部+1名村干部+4名扑火队员）小分队，实现“打早、打小、打了”。

　　（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

24年应急管理局决算公开表.xlsx

　　2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

　　根据《临湘市财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，我局对2024年度部门整体支出情况组织开展绩效自评，现将自评有关情况报告如下：

　　一、部门（单位）概况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　临湘市应急管理局是临湘市人民政府组成部门，为正科级单位，加挂临湘市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职责是：负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全市安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，指导应急预案体系建设，牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援处置工作，指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，承担市安全生产委员会日常工作。依法组织指导生产安全事故调查处理和应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担市防汛抗旱指挥部日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

　　机构情况。根据“三定方案”（临办〔2019〕29号）规定，应急局下设12个行政股室：办公室、应急指挥中心（地质灾害救援股）、灾害防治管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测与综合减灾股（调查评估和统计股）、行政审批和政策法规股、规划财务股、救灾和物资保障股、政工室，4个二级机构：临湘市安全生产监察执法大队、临湘市地震办、临湘市应急救援信息中心、临湘市安全生产和应急服务中心。

　　人员情况。2024年末人员编制59人，实有人数47人，其中：机关行政编制15名，全额事业30名，自筹2名。

　　（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

　　二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　2024年度，基本支出860.09万元，其中：工资福利支出597.14万元，用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费；商品和服务支出233.91万元，用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；对个人和家庭的补助29.04万元，用于退休人员的死亡抚恤金和遗属生活补助。

　　（二）专项支出

　　1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

　　2024年度，项目支出1329.78万元。包括：1.业务工作经费416.83万元，主要用于“安全生产宣传月”、减灾日宣传、“三年行动”、村（社区）应急能力建设、省、市、县应急和安委会（办）开展的各项考核、各类安全生产（应急）检查、督查等专项安全生产活动，提高安全思想认识，增强安全知识学习，排查安全隐患，减少安全生产事故。2.运行维护费249.6万元，主要用于执法服装购置、防汛抗旱、政府值班室信息平台对接设备采购、应急指挥平台网络终端运行、维护以及预案编制、24小时应急值守等工作。3.省级专项资金663.35万元，主要用于自然灾害受灾群众救助、冬春生活困难救助、低温雨雪冰冻灾害天气、地震台运行维护费、防震减灾示范以及国债自然灾害应急能力提升工程补助等工作。

　　2.专项资金实际使用情况分析

　　项目资金按照“量入为出，节约使用”的原则，做到有计划地使用各专项资金。

　　3.专项资金管理情况分析

　　根据临湘市财政局《关于进一步加强财政专项资金管理的通知》和《关于进一步加强我市行政事业单位财务管理工作的通知》文件要求，严格执行财务规章制度，1万元以上的支出项目需经党委会集体讨论研究决定，严格按照专款专用确保每笔款项用到实处。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　我局成立了以局长为组长，分管财务的领导为副组长，办公室、规划财务股和相关项目负责人的绩效评价小组，通过查阅项目建设资料、会计凭证、现场建设情况、自然灾害救灾资金分配使用台账等形式开展自查。

　　（二）专项管理情况分析

　　一是做到专款专用，没有挤占、挪用、截留和扩大资金使用范围；严格按照财务制度有关规定拨付和使用资金，建立台账和财务档案，做到账账相符、账表相符、账实相符；

　　二是牢固树立“救灾款就是高压线”的意识，切实管好用好救灾资金；

　　三是抓好中央及省级自然灾害救灾资金的使用情况检查。通过实地查看村务公开情况、查阅会议记录和会计账目等方式，深入镇（街道）督查救灾资金发放情况，着重查看救灾款使用情况，确保了救灾资金准确、高效发放，安全运行。

　　四、部门（单位）整体支出绩效情况

　　（一）深入开展综合监管

　　今年市应安委印发了《临湘市安全生产治本攻坚三年行动实施方案》等16个文件，进行制度安排，统筹推进安全生产和专项行动。着力推进专项行动。以行业领域综合安全监管为抓手，集中开展了打通消防“生命通道”、城镇燃气安全整治、电动自行车和违规充电、冬春居家安全防范暨“敲门行动”和“打非治违”等十大专项行动。紧盯危化品、交通、燃气、电力、消防、人员密集场所、文旅、森林防（灭）火等重点行业领域安全。市应安办指导交通运输部门开展了“危货运输企业安全生产专项整治”“交通问题顽瘴痼疾集中整治”。认真开展隐患排查。组织全市各行业领域开展了重大事故隐患判定标准学习，突出隐患排查整治，地毯式排查有效重大事故隐患488条，整改484条，整改率99%，进一步守牢安全底线。充分扩面安全宣教。充分利用电视、网络、短信、微信公众号、屋场会等各种媒介资源，开展安全生产、“打非治违”、应急救援、森林防（灭）火等宣传活动，印发各类宣传资料10万余份。在5月和6月开展的“防灾减灾”和“安全生产月”活动中发放各类宣传资料20万余份，督促组织召开屋场会1000余次。利用村村响和电子屏循环播放低温雨雪冰冻、小火亡人、学生防溺水、一氧化碳中毒等安全防范知识300余条。实现安全宣教全覆盖。

　　（二）强力推进行业监管

　　一是扎实开展危化领域监管。守牢安全底线，实现园区提质。开展专家指导服务。化工园区实现15个在建项目施工安全有序进行和园区安全分级动态管控。牵头组织9部门+8名化工专家，对沿江剩余4家（拆除扫尾、试生产、新项目建设）化工企业开展旬检和月检，确保园区生产安全。强化隐患闭环管理。按照“三管三必须”和“业务相近”“管合法也要管非法”的要求，深入开展重大事故隐患动态清零行动。全年发现重大隐患13条，按照“一单四制”实行闭环管理。对涉“两重点一重大”企业（金叶众望、福尔程、比德生化、福瑞、双阳高科、维摩等）建成双重预防机制数字化平台并投入运行，指导高新区复核整治提升及联点项目帮扶。落实分级分类管控。按照分级分类监管执法要求，我市92家企业划分为18家重点企业、74家一般企业。重点企业实施全覆盖监管，监管执法每年不少于两次；一般企业实施“双随机”抽查。

　　二是加力推进非煤矿山领域监管。始终把提升非煤矿山的本质安全水平放在重中之重。注重培训指导。3次组织矿山企业主要负责人、安全管理人员开展学习培训，指导4家矿山企业创建临湘智慧双重预防云平台，推动双重预防机制“落地生根”，落实“三会三查”制度。形成点对点的矿山包保服务监管体系，对9家矿山企业均明确了联点责任人，指导复工复产。督促指导头顶库企业（渔潭、湘岳）开展了汛期前下游居民疏散应急演练。推进“三个一批”。出台《临湘市非煤矿山“三个一批”工作实施方案》，正在积极推动非煤矿山淘汰退出26家、整合重组2家、改造升级7家，统筹矿产资源保障和安全生产、生态环境保护，坚持减量提质。

　　三是不断深化工贸领域监管和烟花爆竹“打非治违”

　　工贸领域监管。强化安全生产责任制，全方位开展指导服务。开展全员安全生产责任制规范化建设。在规模以上企业中挑选8家企业作为试点企业，指导其规范运行。组织50余家企业主要负责人和安全管理人员分批次到试点企业交流学习。对于积极落实安全生产标准化达标及安全生产责任制创建示范企业，减少检查频次。开展有限空间作业专家指导。制定《2024年工贸企业有限空间作业安全整治和专家指导服务工作实施方案》。帮助企业建立健全有限空间作业有关规章制度和操作规程。组织10余家涉粉尘爆炸企业开展粉尘涉爆领域专题培训，指导开展应急演练，落实“一会三卡”制度。

　　（三）烟花爆竹“打非治违”。今年11月21日和12月5日，市烟花爆竹打非办联合市公安局，在桃林镇查处2起非法生产烟花爆竹案，现场共抓获非法生产人员53人，收缴20余万元成品。全面排查露头就打。严厉打击烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输行为。全年出动检查人员833人，开展联合执法93次，对全市1000余户门店、33家原有花炮厂、军工硝厂、2家烟花爆竹批发公司，以及城郊结合部、废弃厂房、出租屋、养殖场等开展地毯式排查，确保打击无死角。查获各类非法烟花爆竹4600余件（盘），查处非法经营、储存、运输烟花爆竹案19件，办理移交案件14起，行政拘留4人，警告、训诫55人，移交应急管理局行政处罚2人。集中销毁奖励举报。联合市公安局、市财政局、忠防镇等对收缴的价值200余万元的10000余件（盘）烟花爆竹进行了集中销毁。加频宣传《关于举报烟花爆竹非法生产、经营、储存、运输线索奖励的公告》，提高奖励额度、加密奖励兑现频次，全年已奖励举报有功人员23人，发放奖金7.46万元。形成了全民监督、举报有奖的浓厚氛围。

　　（四）全力应对防范自然灾害

　　一是防范雨雪冰冻灾害天气。年初，我市遭遇了罕见的低温雨雪冰冻灾害天气，3次进入灾害Ⅳ级响应，1次Ⅲ级响应。部门联动。我局迅速响应，统筹协调防范工作，与气象、电力、交通、交警、城管、公路养护等部门单位高度协同，周密部署，明确职责分工，着力开展抗灾工作。强化督查。制定了专项督查方案，并督导相关单位和镇街在强化组织领导、监测预警、应急值守、物资储备、宣传引导等方面的落实情况。上路行动。全市共出动3248人开展“敲门行动”，走访64218人次。派出 156个工作组共887人开展“上路行动”，对 88座桥梁、213公里道路进行了融冰除雪作业，期间未发生人员伤亡，做到了“保畅通、保供应、保安全、保民生、保稳定”。

　　二是开展防汛抗灾工作。今年是大汛之年，汛期，我局（市防办）全力服务市防指统一指挥和会商决策，全员实战投入。全市上下众志成城，成功处置险情91处，实现了临灾群众转移零伤亡，长江、内垸、山区三条战线不溃一堤一垸、不垮一塘一库，生产生活全面恢复，夺取了抗洪抢险的伟大胜利。当好防指“信息员”。汛期，防办每日3小时循环更新河湖雨情、水情，每日7时更新三大水库水情，每日17时收集全市灾情，报告防指会商。共收集整理雨情水情信息814条，灾情信息22天22次，协助防指作出科学的水位调控和灾情预警。当好防指“服务员”。黄盖湖内垸进入Ⅱ级应急响应后，市防指出台《临湘市防汛抗灾Ⅱ级应急响应工作方案》，成立11个工作组，我局机关及协调股并入第1工作组（新闻综合组），负责综合协调、会务安排、指令拟发、文稿撰写。服务集中会商会41场及省、岳阳市防汛视频会商调度会议4场、6场，有序做好会商会方案，及时通知与会人员，认真准备领导讲话材料，仔细做好后勤服务工作。共撰写25期防汛抗灾情况汇报，并在媒体发表稿件7篇。服务工作做到了全链条切换迅速，高效有序。当好防指“吹哨员”。防办根据汛期雨情水情灾情，共拟写了42道指令和7份通知，并报防指批准后发出。按照指令，长江大堤和黄盖湖内垸共上堤3400余人，开展值班值守、清基扫障、查险处险。路南山区对山洪地质灾害点广泛开展“631”叫应机制和“敲门行动”，转移群众5000余人。

　　三是全时应战森林防（灭）火。全市14个镇街、44个社区、165家单位设置微型消防站，组建队伍876人，并在各村建立“1+1+4”（1名镇办点干部+1名村干部+4名扑火队员）小分队，实现“打早、打小、打了”。9月26日组织在詹桥镇开展森林防灭火应急演练，取得了圆满成功，形成了可复制的经验。与此同时，共组织国有林场森林火灾扑救演练16次。全年发生火情信息25起，均已扑灭处置。

　　五、存在的主要问题

　　一是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，由于绩效管理工作开展时间短，绩效评价制度还不健全，项目负责人和项目经办人的“绩效”观念薄弱。二是由于预算绩效管理工作技术性较强，财务人员岗位调整频繁，财政部门未能及时对财务人员进行培训，且各预算单位项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。

　　六、改进措施和有关建议

　　1、加强学习，提高思想认识组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　3、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

　　2024年度部门整体支出绩效自评表