临湘市应急管理局2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全市安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，指导应急预案体系建设，牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援处置工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹全市应急救援力量建设。负责全市消防管理有关工作，指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作，承担市安全生产委员会日常工作。依法组织指导生产安全事故调查处理和应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，承担市防汛抗旱指挥部日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
应急局有干部职工55人，其中在职48人（财政全额拨款46人，自筹2人），退休7人。内设12个股室和4个二级机构。分别是：办公室、应急指挥中心、灾害防治管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测与综合减灾股、行政审批和政策法规股、规划财务股、救灾和物资保障股、政工室、安全生产监察执法大队、地震办、应急救援信息中心、安全生产和应急服务中心。
二、部门预算单位构成
应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年度部门预算编制范围的只有应急局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算只有本级预算情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数851.27万元，其中，一般公共预算拨款851.27万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入150万元)。收入较上年增加135.33万元，增长18.9%，主要原因是人员增加和基层应急能力建设专项资金增加。
（二）支出预算
本年度年初预算数851.27万元，其中灾害防治和应急管理支出770.55万元，社会保障和就业支出46.52万元，住房保障支出34.2万元。支出较上年增加135.33万元，增长18.9%，主要原因是人员增加和基层应急能力建设专项资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算851.27万元，比2020年增加135.33万元，主要是人员增加和基层应急能力建设专项资金增加。其中，灾害防治和应急管理支出770.55万元，占90.52%；社会保障和就业支出46.52万元，占5.46%；住房保障支出34.2万元，占4.02%。
具体安排情况如下：
1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为386.78万元，比2020年减少320.17万元，降低45.29%。主要是养老保险、职业年金及住房公积金、专项资金类款项级科目调整。
2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算数为119万元，比2020年增加110万元，增长1222%。主要是基层应急能力建设专项资金增加。
3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2021年预算数为264.77万元，比2020年增加264.77万元，增长100%。主要是专项资金款项级科目调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.2万元，比2020年增加34.2万元，增长100%。主要是类款项级科目调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.6万元，比2020年增加45.6万元，增长100%。主要是类款项级科目调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0.92万元，比2020年增加0.92万元，增长100%。主要是类款项级科目调整。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数467.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费398.91万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费68.6万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算383.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：应急管理专项工作经费264.76万元，主要用于开展安全生产预防和应急管理工作经费；基层应急能力建设90万元，主要用于乡镇（街道）开展“有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训”的“六有”应急能力建设；安委会工作经费29万元，主要用于协调全市安全生产非法、违法案件调查、办理等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.6万元，比2020年增加4.24万元，增长6.59%。主要原因是公开招录了6名工作人员，工资福利、商品和服务支出增加。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数14.8万元，其中，公务接待费14.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）一般性支出情况
2021年一般性支出47.7万元，较2020年增加5.14万元，增长12.08%，主要是公开招录了6名工作人员，商品和服务支出增加。其中：本部门2021年会议费预算1.8万元，拟召开全市安全生产预防和应急管理工作等2次会议，人数约500人，主要包含传达省市安全生产和应急管理电视电话会议精神、安委会、防汛指挥部办公室、安全生产专项整治三年行动以及我市工作布置；培训费预算1.5万元，拟开展全市应急系统业务培训班等3次培训，人数400人，主要包含全市各乡镇（街道）应急工作人员及村级灾情信息报送员、工矿商贸行业三项岗位人员培训。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额51.6万元，其中工程类0万元，货物类37.2万元，服务类14.4万元。比2020年增加51.6万元，增长100%。主要原因是2020年无政府采购计划，属于新增计划，详见附表31。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2020年12月31日，本单位资产总计2612.18万元，其中流动资产1748.74万元，非流动资产863.44万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为354.76万元，其中：应急管理专项工作经费264.76万元，比2020年减少16.61万元，降低5.9%。主要原因是落实过“紧日子”要求、加强经费管理，压缩核减项目支出；基层应急能力建设资金90万元，为2021年新增项目，主要用于乡镇（街道）开展“六有”应急能力建设。
2021年部门整体支出绩效目标851.27万元，其中：基本支出467.51万元，项目支出383.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
