目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分  临湘市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

我局是临湘市人民政府工作局，其主要职能是贯彻执行国家安全生产工作的法律法规和政策，拟订全市安全生产工作政策和规划，指导协调全市安全生产工作分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决全市安全生产中的重大问题；承担全市安全生产综合监督管理责任；依法行使综合监督管理职权，指导协调，监督检查市人民政府有关部门和各乡镇、办事处安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任；承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任；组织实施监督检查重大危险源监控，重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；根据授权，依法组织对一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据“三定方案”，安监局内设7个职能股室：办公室、政策法规股、非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股、行业安全监督管理股，3个二级机构：监察执法大队、应急救援信息中心、烟花爆竹市场监管中心。全额编制工作人员34人，退休4人，自筹编制工作人员1人，共39人。

从预算单位构成看，临湘市安全生产监督局部门决算只包括局机关本级决算，其中3个二级机构安全生产监督执法大队、安全生产应急救援信息中心和烟花爆竹市场监管中心，财务由本局机关统一核算。

第二部分 临湘市安全生产监督局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市安全生产监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

临湘市安全生产监督管理局2018年度收、支总计588.29万元，与2017年相比，收、支总计减少85万元，减少12.66%。主要原因是工作人员的减少、厉行节约严控“三公经费”和2018年公车改革公务用车运行维护费减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入564.29万元，其中：财政拨款收入561.43万元，占99.49%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入2.86万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计527.48万元，其中：基本支出527.48万元，占本年总支出100%。项目支出213万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计585.43万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少87万元，减少12.9%。主要原因是工作人员的减少、厉行节约严控“三公经费”和2018年公车改革公务用车运行维护费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出524.63万元，占本年支出合计的99.46%。与2017年度相比，比上年减少124万元，减少19.06%。主要原因是工作人员的减少、厉行节约严控“三公经费”和2018年公车改革公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出524.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.19%。农林水支出3万元，占0.57%。资源勘探信息等支出485.53万元，占92.55%。住房保障支出15.09万元，占2.88%。其他支出20万元，占3.81%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为561.43万元，支出决算为524.63万元，完成年初预算的93.44%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是部分项级科目调整。

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，主要原因是上年结转资金支出。

3、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探信息等支出（项），年初预算为30万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的96.33%，主要原因公车改革公务用车运行维护费减少。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为435.33万元，支出决算为395.64万元，完成年初预算的90.88%，主要原因是工作人员减少。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项），年初预算为40万元，支出决算为61万元，完成年初预算的152.5%，主要原因是上年结转资金支出。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是工作人员减少和公车改革公务用车运行维护费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市安全生产监督局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出524.63万元，占一般公共预算拨款支出的93.44%。其中:

人员经费308.68万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费215.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为23.41万元，支出决算数为23.41万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，减少0.15%,主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.91万元，减少40.23%，主要原因是公车改革公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算为13.69万元，占58.48%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费决算为9.72万元，占41.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.69万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待340批次，3060人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.72万元，2018年8月公车改革，到年末本单位公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局成立了专项绩效评审小组，组织相关人员进行对项目绩效资金进行自清自查，制定了工作方案，按要求准备好相关资料等。做到项目资金按专款专用原则进行使用，进行了项目资金绩效目标申报，无虚列、套取、截留、挤占、挪作他用、私设“小金库”等问题；项目立项准确，重大开支都通过了政府采购或投资评审；资金的拨付等都有完整的审批程序和手续。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评结果合格

2018年本级项目资金（30万元及以上）预算数36万元，其中：安全生产奖励资金10万元，防汛专项资金10万元，隐患排查治理资金10万元，示范乡镇创建资金6万元。以上项目均已达到年初绩效目标。项目资金按原则使用，资金使用率达到100%，工作目标全面完成，取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

以本部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年临湘市安全生产监督局机关（事业）运行经费财政拨款决算215.95万元。比2017年减少51.7万元。主要原因是：工作人员的减少、厉行节约严控“三公经费”和2018年公车改革公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有辆4车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆，主要用于开展日常各项工作，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市安全生产监督局部门决算公开表格.XLS