第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调，监督检查市人民政府有关部门和各乡镇、办事处安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
2、单位机构设置
安监局设7个职能股室（办公室、政策法规股、非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股、行业安全监督管理股）和监察执法大队、应急救援信息中心、烟花爆竹市场监管中心三个二级机构。全额编制工作人员32人，退休5人，自筹编制工作人员1人，共38人。
二、部门预算单位构成
安监局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有安监局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件21、22表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数486.49万元，其中，一般公共预算拨款316.49万元，纳入专户管理的非税收入拨款170万元。收入较去年增加16.78万元,增长3.6%，主要是人员工资和人员经费调标，干部职工养老金单位部分的拨入。
（二）支出预算，2019年年初预算数486.49万元，其中，一般公共服务415.56万元，社会保障和就业支出37.91万元，住房保障支出15.02万元。支出较去年增加16.78万元，增长3.6%，主要是人员工资和人员经费调标，干部职工养老金单位部分的拨入。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和安全监管支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算486.49 万元，其中：一般公共服务支出412.56 万元，占85 %；社会保障和就业支出 37.91万元，占8 %；住房保障支出15.02 万元，占3 %；灾害防治应急管理支出21万元，占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为303.22万元，比上年增加16.77万元，增长5.85%，主要原因是人员工资和人员经费调标，干部职工养老金的单位部分拨入。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为183.27万元，比上年增加0.01万元，增长0.01%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：“打非治违”等安监工作经费（含安全专家购买服务经费）支出142万元，主要用于安全生产领域打击非法、违法生产行为等方面；征收成本20.27万元，安委会工作经费支出21万元，主要用于协调全市安全生产非法、违法案件调查、办理等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.32万元，比2018年预算增加21.72万元，上升45.9%，主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费14.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.2万元，下降29.5%，主要是公车改革减少公务用车运行费。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算2万元，拟召开安全生产工作会议，人数约600人次，主要包含传达省市安全生产工作电视电话会、全市安全生产工作布置等会议；培训费预算1.5万元，拟开展全市安全生产系统业务培训，人数300人次，主要内容为危险化学品、非煤矿山、工贸行业领域三项岗位人员培训和全市安全生产系统业务培训。
4、政府采购安排情况说明
本单位2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，与2018年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为142万元，其中：“打非治违”等安监工作经费（含安全专家购买服务经费）项目142万元。2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2018年减少6万元，主要原因是压缩项目经费。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日本单位资产总计326.33万元，其中流动资产162.32万元，非流动资产164.01万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
