特教学校2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市特殊教育学校是一所财政全额拨款的事业单位，主要从事义务教育阶段的特殊教育，促进特殊教育发展。
1、承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。
2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。
4、为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。
5、加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。
6、为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。
7、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。
8、协助残联做好全县0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。
（二）机构设置
临湘市特殊教育学校为一所义务教育阶段特殊教育学校。有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等内设机构室。
二、部门预算单位构成
临湘市特殊教育学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市特殊教育学校本级。
三、部门收支总体情况
2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2022年收入预算58.37万元，其中，一般公共预算拨款58.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加58.37万元，我单位是新成立单位，无与上年比较数据。
（二）支出预算，2022年支出预算58.37万元，其中，教育支出44.48万元，占比76.20%，社会保障和就业支出9.27万元，占比15.88%，住房保障支出为4.62万元，占比7.92%，支出预算较上年增加58.37万元。我单位是新成立单位，无与上年比较数据。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出58.37万元，具体安排情况如下：
1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 2022 年预算数为44.48万元，2021年预算数0万元，2022年比2021年增加44.48万元，增长100%。我单位是新成立单位，无与上年比较数据。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出2022 年预算数为0万元，（2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算，并入学校教育经费中），主要是2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）2022 年预算数为6.16万元，我单位是新成立单位，无与上年比较数据。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为0.41万元，我单位是新成立单位，无与上年比较数据。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为4.62万元，我单位是新成立单位，无与上年比较数据。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为2.7万元，我单位是新成立单位，无与上年比较数据。
（一）基本支出：2022年基本支出预算58.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费58.37万元，公用经费0万元单位是新成立单位，无与上年比较数据。公用经费由主管部门统筹安排，预算未分解到到二级预算单位，所以本单位公用经费预算金额无数据。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。因义务教育学校项目支出不列预算，2022年项目支出绩效目标表为空。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算。2022年政府性基金预算支出情况表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为二级预算单位，2022年本系统所属二级预算单位的机关运行经费只预算到一级单位本级，预算未分解到二级预算单位，所以本单位本年度机关运行经费为0，上年预算口径与本年一致，无增减变化。
（二）“三公”经费预算
2022年临湘市特殊教育学校“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。故2022年一般公共预算“三公”经费预算表为空。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出58.37万元，其中，基本支出58.37万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
单位本年项目支出为0，无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年临湘市特殊教育学校部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
