临湘市文创幼儿园2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。加强教育教学管理，为学龄前的儿童提供保育教育服务。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面发展教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
（二）机构设置
2025年临湘市文创幼儿园单位设机构包括：园长室、教导处、政教处和财务室等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市文创幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算预算编制范围只有临湘市文创幼儿园本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算133.79万元，其中，一般公共预算拨款53.79万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入80万元。收入预算较上年减少21.45万元，主要是学生人数减少，教师工资结构调整。
（二）支出预算，2025年支出预算133.79万元（上年数152.24万元），其中，教育支出121.14万元，社会保障和就业支出5.82万元，卫生健康支出2.73万元，住房保障支出4.1万元。支出预算较上年减少18.45万元，主要是学生人数减少，教师工资结构调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出133.79万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为39.85万元（上年数37.08万元），比 2024年增加2.77万元，增长7.47%。主要是教师工资结构调整。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025 年预算数为1.29万元（上年数1.45万元），比 2024 年减少0.16万元，降低11.03%。主要是教师工资结构调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为5.47万元（上年数5.93万元），比 2024 年减少0.46万元，降低 7.757%。主要是教师工资结构调整。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.35万元（上年数0.36万元），比 2024 年减少0.01万元，降低2.77%。主要是教师工资结构调整。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为2.73万元（上年数2.97万元），比 2024 年减少0.24万元，降低8.08%。主要是教师工资结构调整。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为4.1万元（上年数4.45万元），比 2024年减少0.35万元，降低7.865%。主要是教师工资结构调整。
（一）基本支出：2025年基本支出预算53.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费53.79万元（上年数52.24万元），公用经费0万元。人员经费预算比 2024年增加1.55万元，增长2.967%，主要是教师工资结构调整。
（二）项目支出：2025年项目支出预算80万元，是指单位为保育经费支出。其中：保育费支出80万元（上年100万元），主要用于保育人员经费、公用经费等方面，与2024年比较，整体减少20万元，降低20%。主要是学生人数减少。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。本部门为事业单位。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要是本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教育体育局计财股。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门无“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
2025年本部门无政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出133.79万元，其中，基本支出53.79万元，项目支出80万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出80万元.按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
