临湘市文创幼儿园2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、职能职责
全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。加强教育教学管理，为学龄前的儿童提供保育教育服务。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境
（二）机构设置
（1）内设机构设置。2024年临湘市文创幼儿园单位内设机构包括：办公室、教研室、财务室等处室。
（2）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市文创幼儿园。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）决算单位构成。单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市文创幼儿园单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算152.24万元，其中，一般公共预算拨款52.24万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元，收入预算较上年增加31.28万元，主要是人员增加，增加人员经费和项目经费。
（二）支出预算，2024年支出预算152.24万元，其中，教育支出138.53万元，社会保障和就业支出6.3万元，卫生健康支出2.97万元，住房保障支出4.45万元。支出预算较上年增加31.28万元，主要是学生人数增加，教师结构调整，项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出52.24万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为37.08万元（上年数15.28万），比2023年增加21.8万元，增长142.6%。主要是人员增加，增加人员经费。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为1.45万元（上年数0.61万），比2023年增加0.84元，增长137.7%。主要是人员增加，增加人员经费
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为5.93万元（上年数2.44万），比 2023 年增加3.49万元，增长143%。主要是人员增加。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.36万元（上年数0.15万），比 2023 年增加0.21万元，增长140%。主要是人员增加。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为2.97 万元（上年数1.22万），比2023年增加1.75万元，增长143%%。主要是人员增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为4.45 万元（上年数1.26万），比 2023年增加3.19万元，增长253%。主要是人员增加。
（一）基本支出：2024年基本支出预算52.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费52.24万元（上年数20.96万），公用经费0万元。人员经费预算比2023年增加31.28万元，增长149%，主要是人员增加。
（二）项目支出：2024年项目支出预算100万元，是指单位为保育经费支出。其中：保育费支出100万元，主要用于保育人员经费、公用费等方面；与2023年比较，保育人员经费支出增加0.57万元，增长0.57%%，主要是学生人数增加。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年临湘市文创幼儿园的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，主要是本单位是学前教育学校，机关运行经费不预算。。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门无“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
2024年本部门无政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出152.24万元，其中，基本支出52.24万元，项目支出100万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
