临湘市白云湖幼儿园2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
（二）机构设置
临湘市白云湖幼儿园为一所公办幼儿园。设有园长室、副园长室、综合办公室、财务室、保健室、保安室、会议室等部门。
二、部门预算单位构成
临湘市白云湖幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市白云湖幼儿园本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2026年收入预算213.48万元，其中，一般公共预算拨款73.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入140万元。
（二）支出预算，2026年支出预算213.48万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出195.68万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出8.25万元，卫生健康支出3.82万元，住房保障支出5.73万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出73.48万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出2026 年预算数为53.73万元，比 2025年增加2.36万元，增长4.59 %。主要是在编教师异动调整。
2. 教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排支出（项）2026年预算数为1.96万元，比 2025 年增加0.22万元，增长12.64%。主要是在编教师异动调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为7.64万元，比2025年增加0.51万元，增长7.15%。主要是2026年在编教师异动调整。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.25万元，比2025年增加0.68万元，增长8.98%。主要是2026在编教师异动调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.82万元，比2025年增加0.25万元，降低7%。主要是2026在编教师异动调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为5.73万元，比2025年增加1.21万元，增长26.77%。主要是2026在编教师异动调整。
（一）基本支出：2026年基本支出预算73.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费73.48万元，公用经费0万元。人员经费预算比2025年增加3.88万元，增长5.57%，主要是2026在编教师异动调整；公用经费预算比2025年增加0万元。
（二）项目支出：2026年项目支出预算140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2025年比较，项目支出增加20万元，增长16.66%，主要原因是增设托班。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门无政府性基金预算。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门无“三公”经费，故2026年机关预算表为空。
（三）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，主要是本单位是学前教育阶段学校，政府采购支出不预算。
（四）预算绩效管理情况
2026年部门整体支出213.48万元，其中，基本支出73.48万元，项目支出140万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2026年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表（2026年本部门无政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空）
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表
