2024年度
临湘市白云湖幼儿园部门决算
目 录
第一部分 临湘市白云湖幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市白云湖幼儿园概况
一、部门职责
实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市白云湖幼儿园内设机构包括：园长室、副园长室、综合办公室、财务室等。
（二）决算单位构成。临湘市白云湖幼儿园2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市白云湖幼儿园本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计248.31万元。与上年相比，增长153.18万元，增长161.02%，主要是因为教学所需的消耗性支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计248.31万元，其中：财政拨款收入77.58万元，占31.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入170.73万元，占68.76%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计248.31万元，其中：基本支出248.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计77.58万元，与上年相比，减少17.55万元,减少18.45%，主要是因为教学所需的教育支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出77.58万元，占本年支出合计的31.24%，与上年相比，财政拨款支出减少17.55万元，减少18.45%，主要是因为教学所需的教育支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出77.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出63.57万元，占81.94%；社会保障和就业（类）支出6.41万元，占8.26%；卫生健康（类）支出3.08万元，占3.97%；住房保障（类）支出4.52万元，占5.83%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为53.09万元，支出决算数为77.58万元，完成年初预算的146.13%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际运行情况，追加了指标。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为37.68万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的137.92%，决算数大于预算数主要原因是：根据单位实际运行情况，追加了指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.37万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于预算数主要原因是：根据单位实际运行情况，追加了指标。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.01万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数主要原因是：预算时部分计入了其他教育费附加安排的支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为1.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数主要原因是：决算时计入了学前教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.58万元，其中：
人员经费62.93万元，占基本支出的81.12%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.65万元，占基本支出的18.88%，主要包括办公费、印刷费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的支出决算数。
本部门开支培训费0.07万元，用于开展教师业务培训，人数2人，内容为心理健康培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额40.62万元，其中：政府采购货物支出40.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数248.31万元，执行数248.31万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在每月教职工大会宣誓仪式上，由方玥珺副园长带领大家庄严宣誓，忠诚党的教育事业，履行教师神圣职责。1月4日我园组织全体教职员工学习《习近平总书记关于加强作风建设重要论述》《关于开展元旦春节期间纠“四风”专项监督检查工作的通知》《年关“四管住”，助力过“廉关”——2024元旦春节廉洁提醒》，深入贯彻党的二十大精神，进一步巩固拓展中央八项规定精神成果；3月5日开展雷锋周“党员在行动”活动，深入幼儿园周边开展清扫志愿服务活动，以实际行动践行雷锋精神；3月29日组织学习“两带头五整治”相关内容，确保园所风清气正；4月9日召开主题教育专题组织生活会，党支部班子成员及党员之间展开自我剖析、自我批评及互评；6月-7月开展党纪学习教育和党员禁毒主题教育实践活动，不断提高政治素质和党性修养，思想上和行动上都始终与党中央保持高度⼀致；9月13日组织集体收看学习《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》，园长领学《习近平作出重要指示强调 坚持融入日常抓在经常 把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力》；9月29日教体局联点领导谈晨龙同志来我园支部上党课——《深入学习贯彻党的二十届三中全会精神》；10月15日园长领学《习近平：在国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上的讲话》，方玥珺同志领学了《习近平：在党的二十届三中全会上的讲话》；11月8日党员集体学习：《习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话强调 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 凝心聚力推动改革行稳致远》；对标先进，见贤思齐——举行学习李东同志先进事迹座谈会。凝心聚力担使命，求真务实创新局。我园切实发挥好党员先锋模范作用，落实立德树人根本任务，为促进园所高质量发展贡献力量；二是牢固树立安全意识，责任落实到位。在开园初与各岗位人员签订安全协议书，严格落实各岗位的安全责任制。强化安全知识的培训，制定出切实可行的安全事故制度和应急预案。加强门卫管理，配足警备器材，严格执行出入来访登记制度、幼儿接送制度、晨午检制度等。各部门、各人员认真检查并做好台账，发现问题及时报告、整改，排除不安全隐患，防止事故发生。发现的主要问题及原因：财政资金的使用方面，我们需要严格把关。下一步改进措施：严格财务审核，加强相关人员业务学习。
（三）评价结果应用情况。2025年我们将以问题为导向，采取切实有效的改进措施，不断完善学校的管理机制，为学校的可持续发展和学生的全面成长提供有力保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2024年度财政支出绩效评价自评表。
