临湘市白云湖幼儿园2024年部门预算说明
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
（二）机构设置
临湘市白云湖幼儿园为一所公办幼儿园。设有园长室、副园长室、综合办公室、财务室、保健室、保安室、会议室等部门。
二、部门预算单位构成
临湘市白云湖幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市白云湖幼儿园本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算193.09万元，其中，一般公共预算拨款53.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入140万元，收入预算较上年增加13.02万元，主要是幼儿人数增加。
（二）支出预算，2024年支出预算193.09万元，其中，教育支出179.16万元，社会保障和就业支出6.39万元，卫生健康支出3.01万元，住房保障支出4.52万元，支出预算较上年增加13.02万元，主要是幼儿与教师人数增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出53.09万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为37.68万元，比 2023年增加11.46万元，增长41.97 %。主要是幼儿与教师人数增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排支出（项）2024年预算数为1.48万元，比 2022 年增加0.41万元，增长38.31%。主要是在编人员数增加。
3. 社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业机关单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为6.03万元，比 2023 年增加1.83万元，增长43.57%。主要是在编人员数增加。
4、社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024年预算数为0.37 万元，比 2023年增加0.13万元，增长54.16%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为3.01万元，比 2023 年增加0.91 万元，增长43.33%。主要是在编人员数增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算数为4.52 万元，比 2023年增加2.27万元，增长100.8%。主要是在编人员数增加。
（一）基本支出：2024年基本支出预算53.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设购置等日常公用经费。其中人员经费53.09万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2023年增加16.11万元，增长43.56%，主要是幼儿与教师人数增加；公用经费预算比 2023年增加0 万元。
（二）项目支出：2024年项目支出预算140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2023年比较，项目支出减少4万元，下降2.7%，主要是幼儿中途退费较多。
五、政府性基金预算
2024年临湘市白云湖幼儿园机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，原因本单位是学前教育阶段学校，机关运行经费不预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门无政府性基金预算。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门无“三公”经费，故2024年机关预算表为空。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，主要是本单位是学前教育阶段学校，政府采购支出不预算。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出193.09万元，其中，基本支出53.09万元，项目支出140万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
2024年本部门无国有资产。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表（此表为空表）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
