临湘市第九完全小学2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市第九完全小学2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
单位职能职责：临湘市第九完全小学一所财政全额拨款的事业单位，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。负责小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
单位机构设置：临湘市第九完全小学是一所市直完全小学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市第九完全小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市第九完全小学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算481.68万元，其中，一般公共预算拨款481.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加186.28万元，增长63.06%，主要原因是学校增设班级，学生增多，师资增加，人员工资福利支出增加，住房公积金预算增加等原因导致收入增加。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算481.68万元，其中一般公共服务支出0万元，教育支出385.12万元，医疗卫生与计划生育支出0万元,社会保障和就业支出55.18万元，住房保障支出41.38万元。支出较上年增加186.28万元，增长63.06%，主要原因是学校增设班级，学生增多，师资增加，人员工资福利支出增加，住房公积金预算增加等原因导致收入增加。
备注：2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款支出预算481.68万元，比2020年增长186.28万元，增长63.06%，主要原因是学校增设班级，学生增多，师资增加，人员工资福利支出增加，住房公积金预算增加等原因导致收入增加。其中，一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出385.12万元，占79.95%；医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%；社会保障和就业支出55.18万元，占11.46%；住房保障支出41.38万元占8.59%。
具体安排情况如下：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为385.12万元，比2020年增加148.94万元，增长63.06%。主要原因是学校增设班级，学生增多，师资增加，人员工资福利支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为55.18万元，比2020年增加21.34万元，增长63.06%。主要原因是学校增设班级，学生增多，师资增加，机关现业养老保险缴费支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2021年预算数为41.38万元，比2020年增加16万元，增长63.04%。主要原因是学校增设班级，学生增多，师资增加，住房公积金支出增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数481.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费481.68万元，人员经费用于基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、附加性支出等；公用经费0万元。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是本单位本年初预算未安排项目支出，统一安排在临湘市教育体育局计财股。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教体局计财股。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加）0万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况
2021年一般性支出0万元，较2020年减少0万元，降低0%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中：本部门2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教体局计财股。
详见附表31。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
2021年部门整体支出绩效目标481.68万元，其中：基本支出481.68万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
