2023年度
临湘市定湖中学部门决算
目录
第一部分临湘市定湖中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市定湖中学概况
一、 部门职责
（一）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育（相关社会服务）。
（二）贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教。
（三）制定全镇教育事业发展规划，规划镇域内中学、小学、幼儿园布局调整，促进镇内基础教育均衡发展。
（四）综合管理镇内中学、小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进学前教育、义务教育的改革创新发展。对镇所属学校工作进行教育督导和评估。
（五）管理本部门教育经费，执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理，监督镇内所属学校经费收支。
（六）负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。
（七）做好学校党建工作、促进党风廉政建设;做好未成年人教育保护等相关工作。
（八）落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市定湖中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市定湖中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市定湖中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1367.17万元。与上年相比，增加12.10万元，增长0.89%，主要是因为我校教职工人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1367.17万元，其中：财政拨款收入1071.98万元，占78.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入295.20万元，占21.59%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1367.17万元，其中：基本支出1367.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1071.98万元，与上年相比，增加54.60万元，增长5.37%，主要是因为我校教职工人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1071.98万元，占本年支出合计的78.41%，与上年相比，财政拨款支出增加54.60万元，增长5.37%，主要是因为我校教职工人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1071.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出943.33万元，占88.00%；社会保障和就业（类）支出69.42万元，占6.48%；卫生健康（类）支出14.05万元，占1.31%；住房保障（类）支出33.91万元，占3.16%；其他（类）支出11.26万元，占1.05%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为463.17万元，支出决算数为1061.98万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的229.29%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为75.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资待遇提标，支出增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了事业单位医疗。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了其他教育费附加安排的支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师增加，配套工资及福利等支出增加。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于教学专用材料费支出。
6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为299.26万元，支出决算为473.16万元，完成年初预算的158.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师增加，配套工资及福利等支出增加。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为33.46万元，支出决算为105.62万元，完成年初预算的315.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校教学办公设备和专用设备购置支出。
8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为11.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了其他教育管理事务支出。
9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为236.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常维护、校园环境建设专用材料等支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.88万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了其他社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为8.38万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的193.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，上级据实拨付。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.17万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的327.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.94万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的58.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了一般行政管理事务。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.91万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了其他支出。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数主要原因是：类款项调整，该项预算计入了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1061.98万元，其中：
人员经费665.17万元，占基本支出的62.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费396.81万元，占基本支出的37.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2023 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出10.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于改善体育训练场地环境及维护支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费6.70万元，用于开展教师业务培训，人数165人次，内容为师德师风培训、高效课堂教研培训、教师专业技能培训、安全教育培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额247.07万元，其中：政府采购货物支出247.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额247.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额247.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市定湖中学2023年度部门整体支出绩效评价得分98分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、校委会成员带头示范，深入课堂。主动兼任统考科目，坚持参与教研教改。开展教研室指导听课评课、行政“推门课”现场指导教学、教师外出学课、互联网听优质课、“校联体”结对子学习、新教师汇报课、常规教研课、青年教师教学比武、毕业班研讨会等教研活动以提升教师教学能力，打造高效课堂。积极参加各级各类教学教研活动，“立足教研，活动促学”，我校的教育教学质量稳步提升。
2、为了落实“双减”和“五项管理”的要求，增强教育服务能力，学校把作业纳入统一管理，组织学科带头人进行作业布置集体研讨备课，设计“面向全体，满足个体”的分层作业，很好地促进课堂教学质量；给学生布置以积极探索科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业。为拓展学生全方面发展，我校还开设了经典阅读、排球、篮球、书法、武术、舞蹈、跳绳、美术、围棋、象棋、音乐、科创、播音主持等兴趣特长课程；有多名教师被评为优秀辅导教师。学校被评为共青团临湘市委员会少先队“红领巾奖章”二星章。
（三）存在的问题及原因分析
部门预算编制不够细化，预算执行不够均衡，实际支出与预算有差异。需要进一步加强预算资金管理，严格实施预、决算制，量入而出。学校在不负债的前提下，把有限的经费向教育教学倾斜，向一线教师倾斜。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年度绩效评价评分表。
