忠防中学部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。

　　（二）机构设置

　　临湘市忠防中学是一所乡镇初级中学，设有办公室、教导处政务处、总务处、财务室等处室。

　　二、部门预算单位构成

　　忠防中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市忠防中学本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算882.2万元，其中，一般公共预算拨款882.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，……。收入预算较上年增加7.29万元，主要是工资基数提高，收入预算增加。

　　（二）支出预算，2025年支出预算882.2万元，其中，教育支出680.03万元，社会保障和就业支出100.9万元，卫生健康支出40.51万元，住房保障支出60.76万元。支出预算较上年增加7.29万元，主要是工资基数提高，支出预算增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出882.2万元，具体安排情况如下：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为641.35万元比 2024年增加78.34万元，增长13.91%。主要是下乡教师增多，教师年龄结构发生变化，配套人员经费拨款增多。

　　2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为19万元，2024年无此项支出预算。

　　3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为19.68万元，比2024年减少2.29万元，减少10.42%，主要是教师人员减少，配套的人员经费减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为81.01 万元，比 2024年减少9.07万元，减少10.07%。主要是教师人数减少，配套人员经费减少。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为14.83万元，比2024年减少4.25万元，减少22.27%，主要是遗属人员减少。

　　6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.06万元，比2024年减少0.56万元，增长9.55%，主要是教师人数减少，配套人员经费减少。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为40.51万元，比2024年减少4.53万元，减少10.06%，主要是教师人数减少，配套人员经费减少。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为60.76万元，比2024年较少6.8万元，较少10.07%。主要是教师人数减少，配套人员经费减少。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算882.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费882.2万元，公用经费0.00万元。人员经费预算比 2024年增加7.29 万元，增长0.83%，主要是教师工资基数提高，人员经费增加；

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：特定目标类支出19万元，主要幼儿园保教费等方面；与2024年比较，整体增加19万元，主要是幼儿园保教费。

　　五、政府性基金预算

　　2025年无本部门政府性基金预算，故2025年政府性基金预算为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门行政事业单位临湘市忠防中学的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2024年持平。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。故2025年“三公”经费预算表为空。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出882.2万元，其中，基本支出882.2万元，项目支出19万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，特定项目类19万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人,内容无 ；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

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