目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责：加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
2、单位机构设置：临湘市忠防中学是一所初级中学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
二、部门预算单位构成
忠防中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有忠防中学本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数825.3万元，其中，一般公共预算拨款825.3万元（其中经费拨款822.3万元，纳入预算管理的非税收入3万元）。收入较去年减少77.8万元，主要减少原因是今年学校退休和调出教师较多。
（二）支出预算，2019年年初预算数825.3万元，其中，教育825.3万元，支出较去年增加77.8 万元，主要减少原因是今年今年学校退休和调出教师较多。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算825.33万元，其中：教育支出665.3万元，占80.61%；社会保障和就业支出114.31万元，占13.85%；住房保障支出45.72万元，占5.54%。具体安排情况如下：：
（一）基本支出：2019年年初预算数为825.3万元，比上年增加77.8 万元，上升9.43%，原因是今年学校退休和调出教师较多。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是本单位本级年初预算未安排项目支出，统一安排在临湘市教育局计财股。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。原因本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教体局计财股。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加）0万元，主要原因是：本单位为义务教育阶段学校，没有安排三公经费预算。
3、一般性支出情况
2019年一般性支出0万元，较2018年减少0万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中：本部门会议费预算0万元，人数约0人次；培训费预算 0万元，人数0人次。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2018年减少0万元，主要是本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教体局计财股。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元，其中：1、项目0万元、比2018年增加或减少0万元,增加或减少原因是本单位无重点项目预算绩效。2、项目0万元、比2018年增加或减少0万元,原因是本单位无重点项目预算绩效。
2019年部门整体支出绩效目标825.33万元，其中：基本支出825.33万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，不断促进教学质量的提升。
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日止，本单位资产总计670万元，其中流动资产110万，非流动资产560万元，截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车 0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七 、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
