临湘市源潭中学2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
（二）机构设置 临湘市源潭中学是一所农村初级中学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市源潭中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算539.16万元，其中，一般公共预算拨款539.16万元（包括纳入预算管理的非税收入拨款3万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加28.41万元，主要是教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加。
（二）支出预算，2024年支出预算539.16万元，其中，教育支出401.55万元，社会保障和就业支出67.76万元，医疗卫生与计划生育支出27.94万元，住房保障支出41.91万元。支出较去年增加28.41万元，主要是教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出539.16万元，具体安排情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为388.46万元。2023年预算数330.3万元，比上一年增加58.14万元，增加17.6%。主要是预算科目的调整2023年其他普通教育支出（项）调整在初中教育（项）及教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加等。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为0万元，2023年预算数为37.3万元，比上一年下降了37.3万元，下降了100%，主要原因是预算科目调整，2024年预算合并教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）中。
3、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为13.08万元，上年预算数12.62万元，比上一年增加0.47万元，增加3.6%。主要是教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.88万元，上年预算数为52.85万元比上一年增加3.03万元，增加5.7%。主要原因是教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 抚恤（项）2024年预算数为8.21万元。与上一年相比无增减。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.67万元。上年预算数3.39万元比上一年增加0.28万元，增加8.1%。主要原因是教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为27.94万元。2023年预算数为26.42万元比上一年增加1.52万元，增加5.7%。主要原因是教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.91万元，2023年预算数为39.64万元比上一年增加2.27万元，增加5.7%。主要是教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加。
（一）基本支出：2024年基本支出预算539.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费539.16万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2023年增加28.74万元，增加5.6%，主要是教师人数调整，人员增加，工资福利支出增加；公用经费预算与上年一致。主要是义务教育学校不预算公用经费，由上级单位统一进行预算管理。
（二）项目支出：2024年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年临湘市源潭中学机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，原因本单位是义务教育阶段学校，机关运行经费不预算。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。主要是原因本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出539.16万元，其中，基本支出539.16万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人次；培训费预算0 万元，拟开展培训为0次，人数0人次。主要原因是本单位是义务教育阶段学校，一般性支出不预算。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表（此表为空表）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
