临湘市五里中心小学2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 临湘市五里中心小学单位2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责小学学历教育（相关社会服务）
（二）机构设置
临湘市五里中心小学为一所义务教育阶段中心小学。设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等室，下辖松峰、千针、小源、花桥、楠木教学点共五个教学点，临湘市五里中心幼儿园一所幼儿园。
二、部门预算单位构成
临湘市五里中心小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市五里中心小学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算673.40万元，其中，一般公共预算拨款673.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较上年增加102.8万元，增长18.01%，主要原因是教师人员数增加，工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.
（二）支出预算
本年度年初预算数673.40万元，其中一般公共服务支出0万元，教育支出673.40万元，占100%，支出较上年增加102.8万元，增长18.01%，主要原因是教师人员数增加，工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算673.40万元，较上年增加102.8万元，增长18.01%，主要原因是教师人员数增加，工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加. 其中：教育支出673.40万元，占100%，较上年增加102.8万元，增长18.01%，主要原因是教师人员数增加，工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.
具体安排情况如下：
教育支出（类）小学教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为673.40万元，较上年增加102.8万元，增长18.01%，主要原因是教师人员数增加，工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为673.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：其中：工资福利支出668.57万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出4.83万元。支出较上年增加102.8万元，增长18.01%，主要原因是教师人员数增加，工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是义务教育阶段学校，机关运行经费支出不预算。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，2021年“三公”经费预算与2020年持平。主要原因是：本单位是义务教育阶段学校，三公经费支出不预算。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。主要原因是：本单位是义务教育阶段学校，一般性支出不预算。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是本单位是义务教育阶段学校，政府采购支出不预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。2021年部门整体支出绩效目标673.40万元，其中：基本支出673.40万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
