临湘市第四中学2022年度部门决算
目 录
第一部分 临湘市第四中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第四中学概况
一、 部门职责
（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育（相关社会服务）。
（二）加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2．配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．配合政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市第四中学内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。
临湘市第四中学单位2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市第四中学为二级预算单位，包括临湘市第四中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1247.63万元。与上年1012.02万元相比，增加235.61万元，增长23.28%，主要是因为增加了学生宿舍和围墙维修、场地建设支出，加上课后延时支出，综合增加了235.61万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1247.63万元，其中：财政拨款收入1017.87万元，占81.58%；其他收入229.76万元，占18.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1247.63万元，其中：基本支出1247.63万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1017.87万元，与上年912.02万元相比，增加105.85万元,增加11.61%，主要是因为增加了学生宿舍和围墙维修、场地建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1017.87万元，占本年支出合计的81.58%，与上年912.02万元相比，财政拨款支出增加105.85万元，增加11.61%，主要是因为增加了学生宿舍和围墙维修、场地建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1017.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出855.66万元，占84.06%；社会保障和就业（类）支出106.85万元，占10.5%；住房保障（类）支出55.35万元，占5.44%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为703.67万元，支出决算数为1017.87万元，完成年初预算的144.65%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要教师人数变动，工资福利支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为566.35万元，支出决算为681.87万元，完成年初预算的120.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师结构调整，工资福利支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为138.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师结构调整，工资福利支出增加。
4、教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师结构调整，工资福利支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为78.47万元，支出决算为78.47万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.38万元。由于年初预算为0万元，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因该项事务的不可预见性，年初未进行预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为58.85万元，支出决算为55.35万元。完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师结构调整，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1017.87万元，其中：人员经费1009.22万元，占基本支出的99.15%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费8.65万元，占基本支出的0.85%，主要包括办公费、培训费。人员经费比上年增加293.87万元，原因是主要是教师人员结构调整，人员工资福利支出增加，社会保障、住房公积金预算增加等原因导致支出增加；公用经费比上年减少188.02万元，原因是公用经费开支在其他支出中统计，减少了公用经费的开支。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2022年本部门无大型会议和培训计划，开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费4万元，用于开展师德师风培训，人数63人，内容为相关部门组织的业务培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
第五部分
附 件
