2023年度
临湘市第七中学部门决算
目录
第一部分临湘市第七中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第七中学概况
一、 部门职责
（一）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育（相关社会服务）。
（二）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（四）管理和指导学校基础教育工作。
（五）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第七中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市第七中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第七中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1915.63万元。与上年相比，减少89.12万元，减少4.45%，主要是因为学校项目建设经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1915.63万元，其中：财政拨款收入1629.18万元，占85.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入286.45万元，占14.95%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1915.63万元，其中：基本支出1915.63万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1629.18万元，与上年相比，增加77.77万元，增长5.01%，主要是因为绩效标准提高，人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1629.18万元，占本年支出合计的85.05%，与上年相比，财政拨款支出增加77.77万元，增长5.01%，主要是因为绩效标准提高，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1629.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1314.88万元，占80.71%；社会保障和就业（类）支出149.73万元，占9.19%；卫生健康（类）支出65.85万元，占4.04%；住房保障（类）支出98.71万元，占6.06%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1164.25万元，支出决算数为1629.18万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.02万元。），完成年初预算的139.93%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为386.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效标准提高，人员经费支出增加，还有部分预算计入了初中教育。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为822.62万元，支出决算为680.53万元，完成年初预算的82.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了行政运行支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为46.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常公用开支，还有部分预算计入了其他教育费附加安排的支出。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为33.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了其他教育管理事务支出。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为181.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校设施维护、办公设备购置及教师培训等开支。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为131.62万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为4.61万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的221.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，财政据实拨付。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为65.81万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的100.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，卫生医疗保障支出增加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为98.71万元，支出决算为98.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1629.18万元，其中：
人员经费1412.72万元，占基本支出的86.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费216.46万元，占基本支出的13.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费11.11万元，用于开展教师业务培训，人数198人，内容为师德师风培训、高效课堂教研培训、教师专业技能培训、安全教育培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额188.24万元，其中：政府采购货物支出188.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额188.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额188.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市第七中学2023年度部门整体支出绩效评价得分99分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、积极探索“双减”和“五项管理”下的教育教学开展，做到“减负”不减“质量”。在临湘市第十六届市运会中获初中组团体总分第三名、自选花球第三名、田径比赛第三名、羽毛球比赛团体第三名、象棋比赛女子团体第二名、围棋比赛男子团体第三名，岳阳市中小学生运动会啦啦操比赛第四名；
2、强化队伍建设，提升教育质量。2023年我校教师获得行政奖励累计102人/次，单位获得奖励16项;组织国家课题研究2项，岳阳市级优秀课题2项，发表优秀论文42篇。
3、取得的主要成绩。2023年度临湘市第七中学被评为“岳阳市教学质量提升优胜单位”、“2023年岳阳市语言文字工作达标建设合格学校”、“中共临湘市教育工委先进基层党组织”、“2023年临湘市基础教育精品课活动优秀组织单位”、“临湘市2023年度文明校园”、“临湘市爱心突出贡献单位”、“临湘市教体系统安全工作先进单位”、“临湘市关心下一代先进单位”、“2023年度临湘市教体局发展性评价红旗单位”。
（三）存在的问题及原因分析
财政资金的使用方面，存在执行预算资金使用把关不严。需进一步加强预算资金管理。严格执行财务审核程序严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，严格按照预算编制控制经费合理的使用，最大限度的提高资金的使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年度绩效评价评分表。
