临湘市第七中学2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6、负责学籍管理。
7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
临湘市第七中学是一所市直初级中学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市第七中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市第七中学本级。
三、部门收支总体情况
2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费等。
（一）收入预算，2022年收入预算1110.01万元，其中，一般公共预算拨款经费1110.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少29.85万元，主要是教师人数减少5人，退休人员增加2人，工资福利支出减少。
（二）支出预算，2022年支出预算1110.01万元，其中，教育支出888.94万元，社会保障和就业支出126.32万元，住房保障支出94.74万元等。支出预算较上年减少29.85万元，主要是教师人数减少5人，退休人员增加2人，工资福利支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1110.01万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2022 年预算数为888.94万元，比 2021年减少250.91万元，降低22.01%。主要是去年社会保障和就业支出和住房保障支出没有分项列出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为126.32万元，比2021年增加126.32万元，增长100%。主要是去年该项目没有分项列出。
3. 住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为94.74 万元，比2021年增加94.74万元，增长100%。主要是去年该项目没有分项列出。
（一）基本支出：2022年基本支出预算1110.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1110.01万元，公用经费0万元。人员经费预算比2021年减少29.85万元，降低2.62%，主要是教师人数减少5人，退休人员增加2人，工资福利支出减少；公用经费由主管部门统筹安排，预算未分解到二级预算单位，所以本单位公用经费预算金额无数据。
（二）项目支出：2022年项目支出预算1110.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工资福利支出1101.65万元，主要用于基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出5.36万元，主要用于抚恤金。与2021年比较，工资福利支出减少31.36万元，降低2.77%，主要是教师人数减少5人，退休人员增加2人，工资福利支出减少；；对个人和家庭的补助支出增加1.51 万元，增长39.22%，主要是退休人员增加，死亡人数增加。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为二级预算单位，2022年本系统所属二级预算单位的机关运行经费只预算到一级单位本级，预算未分解到二级预算单位，所以本单位本年度机关运行经费为0。上年预算口径与本年一致，无增减变化。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是原因本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1110.01万元，其中，基本支出1110.01万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开会议0次，人数0人次；培训费预算 0万元，拟开展培训为0次，人数0人次；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
