临湘市第七中学2017年部门决算说明
来源:财政局   日期: 2018-09-12 17:32
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一、主要职能

(一)部门机构设置、人员基本情况

临湘市第七中学内设四个科室,分别为:教导处、政教处、总务处、办公室。归口预算管理单位人员共有事业编制105人。在职职工105人,离退休人员16人。

(二)主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,临湘市第七中学部门决算只包括本校。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,312.81万元,比上年减少7.87%。总支出1,312.81万元,比上年减少7.87%。

(二)收入决算情况

2017年收入1,312.81万元,其中:一般公共预算拨款收入1312.81万元,比上年减少7.87 %。

(三)支出决算情况

2017年支出1,312.81万元,其中:教育支出1280.64万元,比上年减少10.12%。社会保障和就业支出32.17万元,上年无社会保障和就业支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入1312.81万元,比上年减少7.87%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出1312.81万元,比上年减少7.87%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:教育支出1280.64万元,比上年减少10.12%。社会保障和就业支出32.17万元,上年无社会保障和就业支出。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1312.81万元,比上年减少7.87%。一般公共预算拨款支出1312.81万元,比上年减少7.87%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1312.81万元,比上年减少7.87%。用于基本支出的收入1261.81万元,比上年增加34.97%。用于项目支出的收入51万元,比上年减少89.59%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1312.81万元,比上年减少7.87%。按功能分类:教育支出1280.64万元,比上年减少10.12%。社会保障和就业支出32.17万元,上年无社会保障和就业支出。按经济分类:基本支出1261.81万元,比上年增加34.97%。其中:工资福利支出855.44万元,比上年增加39.77%。商品和服务支出261.12万元,比上年增加19.1%。对个人和家庭的补助145.25万元,比上年增加40.16%。项目支出51万元,比上年减少89.59%。其中:基本建设支出51万元,上年无基本建设支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元,决算数为3.13万元。其中:公务接待费预算数为5万元,公务接待费决算数为3.13万元,公务接待42批次485人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.0100000000000002万元,临湘市第七中学按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

临湘市第七中学单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额10万元,其中:工程10万元;本年度政府采购实际采购总额13.3万元,其中:工程13.3万元;

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2017年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为510,000.00元,其中学生食堂维修510,000.00元。2017年本级重点项目资金(30万元及以上)决算数为510,000.00 元,其中学生食堂维修510,000.00  元,达到年初绩效目标。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

九、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:临湘市第七中学2017年度决算公开表.XLS