临湘市第七完全小学2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市第七完全小学一所财政全额拨款的事业单位，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。负责小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
临湘市第七完全小学是一所市直完全小学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市第七完全小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市第七完全小学本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算316.00万元，其中，一般公共预算拨款316.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转结余0万元。收入较去年减少5.80万元，主要是退休人员增加1人，在职人数减少1人，导致基本工资，绩效工资，养老金、医疗保险、住房公积金，其他社会保障缴费等配套资金比去年预算减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算316.00万元，其中，教育252.74万元，社会保障和就业支出36.15万元，住房保障支出27.11万元。支出较去年减少5.80万元，主要是退休人员增加1人，在职人数减少1人，导致基本工资，绩效工资，养老金、医疗保险、住房公积金，其他社会保障缴费等配套资金比去年预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算316.00万元，比2021年减少5.80万元，主要是退休人员增加，在职人数减少，导致财政预算收入减少。其中，教育支出252.74万元，占79.98%；社会保障和就业支出36.15万元，占11.44%；住房保障支出27.11万元，占8.58%。
1. 具体安排情况如下教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为252.74万元，比 2021 年减少69.07万元，减少21.46%。主要是2021年住房公积金支出预算和机关事业单位基本养老保险缴费支出预算均包含在小学教育预算中。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为36.15 万元，比 2021 年增加（减少）36.15 万元，增长100%。主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算包含在小学教育预算中。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为27.11万元，比 2021 年增加27.11万元，增长100%。主要是2021年住房公积金支出预算包含在小学教育预算中。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数316.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费316.00万元；公用经费0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出0万元，主要用于保障教育教学正常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为二级预算单位，2022年本系统所属二级预算单位的机关运行费只预算到一级单位本级，预算未分解到二级预算单位，所以本单位年度机关运行经费为0。上年预算口径与本年一致，无增减变化。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。主要是本单位本级年初预算未安排该项支出，该项支出统一安排在临湘市教育体育局计财股。
（四）预算绩效目标说明
2022年部门整体支出316万元，其中，基本支出316万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
单位本年项目支出为0，无需进行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；
新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
