2024年度
临湘市第六中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市第六中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第六中学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（十）在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第六中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市第六中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第六中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3437.68万元。与上年相比，增加70.17万元，增长2.08%，主要是因为人员异动，人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3437.68万元，其中：财政拨款收入2882.96万元，占86.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入476.56万元，占13.86%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3437.68万元，其中：基本支出3437.68万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2961.12万元，与上年相比，增加145.12万元，增长5.15%，主要是因为购买一批办公设备和专用设备，公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2882.96万元，占本年支出合计的83.86%，与上年相比，财政拨款支出增加66.96万元，增长2.38%，主要是因为购买一批办公设备和专用设备，公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2882.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2360.74万元，占81.89%；社会保障和就业（类）支出233.55万元，占8.10%；卫生健康（类）支出119.77万元，占4.15%；住房保障（类）支出168.90万元，占5.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2009.78万元，支出决算数为2882.96万元，完成年初预算的143.45%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为385.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了其他教育费附加安排的支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出、住房公积金、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为45.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1423.35万元，支出决算为1902.95万元，完成年初预算的133.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为58.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了行政运行。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为227.74万元，支出决算为225.29万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了其他普通教育支出。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的66.83%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入行政运行。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为13.27万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的49.74%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入行政运行。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为113.87万元，支出决算为119.77万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为170.80万元，支出决算为168.90万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2882.96万元，其中：
人员经费2352.49万元，占基本支出的81.60%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费530.47万元，占基本支出的18.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入78.16万元；年初结转和结余0.00万元；支出78.16万元，其中基本支出78.16万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为78.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：主要用于临湘市中小学生运动会相关支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费2.58万元，用于开展教师业务培训，人数107人，内容为教师教研培训、新教师新课标等理论知识培训等；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1003.94万元，其中：政府采购货物支出1003.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1003.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1003.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度本部门临湘市第六中学整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3437.68万元，执行数3437.68万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年临湘六中在党的领导下，秉承莼湖书院遗风，传承湖湘文化，以办“有温度的学校”为追求和目标，坚持“五育并举、全面发展”的育人理念，力求让每一个学生都出彩。主要经验与做法总结为1、强化党建引领，提升办学水平。2、深化教学改革，提升教学质量。3、丰富育人活动，促进学生全面发展。加强师资建设，提升教师素质。5、优化后勤服务，提升校园品质。学校特色与亮点总结为1、书香校园建设，推动阅读提升。2、教师梯队成长，强化学术研究。3、多元化教学活动，提升学生素质。4、清廉文化建设，营造良好氛围。获得了一些荣誉与成就。1、湖南省海军青少年航空学校优秀生（原基地）。2、岳阳市语言文字规范化示范学校。3、岳阳市中小学生“心理健康月”活动案例评比三等奖。4、岳阳市中小学生运动会围棋比赛（初中组）第三名。5、岳阳市中小学生运动会象棋比赛（初中组）第一名。6、岳阳市中小学运动会田径比赛（初中组）团体总分第一名。7、岳阳市初中教育教学质量先进学校。8、临湘市三八红旗集体。9、临湘市第一届教职工象棋大赛团体第三名。10、临湘市第十七届中小学生运动会田径比赛（初中组）团体总分第一名。11、临湘市第十七届中小学生运动会围棋比赛（初中组团体总分）第一名。12、临湘市第二届教职工“莼湖杯”校BA篮球比赛第一名。13、临湘市第十七届中小学生运动会篮球比赛（初中组）第四名。14、临湘市第十七届中小学生运动会跳绳比赛（中学组团体总分）第二名。15、临湘市第十七届中小学生运动会象棋比赛（初中组团体总分）第二名。16、城关协作区第22届“三锐体育杯”教职工排球赛（男子组）第四名。17、临湘市中小学（幼儿园）暑假阅读活动优秀组织奖。这些荣誉不仅是对学校教育教学质量的肯定，更是对学校师生共同努力、拼搏进取精神的认可，激励着全校师生继续努力，为学校的未来发展贡献更多的力量。发现的主要问题及原因：财政资金的使用方面，我们需要严格把关。下一步改进措施：一、加强学习，加强相关人员业务学习。二、严格财务审核。
（三）评价结果应用情况
加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我校制定了内控管理制度、财务管理制度，严格把控资金使用。严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2024年绩效评价评分表。
