临湘市第六中学2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行临湘市教育体育局的各项规章制度。
2、在临湘市政府和临湘市教育体育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据临湘市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施临湘市第六中学的教育事业发展规划。
4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）机构设置
临湘市第六中学是一所市直初级中学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建办、工会、团委等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市第六中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市第六中学本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算2263.10万元，其中，一般公共预算拨款2263.10万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加245.36万元，主要是教师人数增加，教师工资福利及社保配套增加。
（二）支出预算，2025年支出预算2263.10万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1722.53万元，社会保障和就业支出248.78万元，卫生健康支出116.72万元,住房保障支出175.07万元。支出预算较去年增加245.36万元，教师工资福利及社保配套增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出2263.10万元，具体安排情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1663.07万元，2024年预算数为1423.35万元，比2024年增加239.72万元，增加16.8%。主要教师人数增加，工资福利支出增加。
2、教育支出（类）其他教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2025年预算数为59.46万元，2024年预算数为58.27万元，比2024年增加1.19万元，都加2%，主要是教师人数增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为233.43万元，2024年预算数为227.24万元，比2024年增加6.19万元，增加2.7%。主要是教师人数增加及社保基数增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.66万元，2024年预算数为2.48万元，比2024年减少0.82万元，降低33%。主要是遗补人员减少1人。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为13.69万元，2024年其他社会保障和就业支出13.27万元，比2024年增加0.42万元，增加3.1%，主要是教师人数增加及社保基数增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为116.72万元，2024年事业单位医疗支出113.87万元，比 2024年增加2.85万元，增加2.5%。主要是教师人数增加及社保基数增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为175.07万元，2024年预算数为170.80万元，比2024年增加4.27万元，增加2.5%，主要是教师人数增加及社保基数增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助支出0万元。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算 0万元；政府采购工程预算 0万元；政府采购服务预算 0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出2263.10万元，其中，基本支出2263.10万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
