2023年度
临湘市第六中学部门决算
目录
第一部分临湘市第六中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第六中学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（十）在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第六中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市第六中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第六中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3367.51万元。与上年相比，减少0.66万元，减少0.02%，主要是因为人员异动，人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3367.51万元，其中：财政拨款收入2816.00万元，占83.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入551.51万元，占16.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3367.51万元，其中：基本支出3367.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2816.00万元，与上年相比，增加153.10万元，增长5.75%，主要是因为今年购买一批办公设备和专用设备，公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2816.00万元，占本年支出合计的83.62%，与上年相比，财政拨款支出增加153.10万元，增长5.75%，主要是因为今年购买一批办公设备和专用设备，公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2816.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2203.83万元，占78.26%；社会保障和就业（类）支出300.72万元，占10.68%；卫生健康（类）支出91.76万元，占3.26%；住房保障（类）支出206.86万元，占7.35%；其他（类）支出12.84万元，占0.45%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2065.55万元，支出决算数为2803.21万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的135.71%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为500.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校环境改善支出，还有部分预算计入了初中教育。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1462.87万元，支出决算为1216.81万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，类款项调整，该项部分决算计入了行政运行支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为68.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常维护等支出。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为60.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了其他教育管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、其他支出。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为402.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校校园建设专用材料费、日常办公耗材及设备的购置支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为234.06万元，支出决算为266.50万元，完成年初预算的113.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了其他教育费附加安排的支出。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.41万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的614.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项事务不可预见，财政据实拨付。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为13.57万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的143.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了其他教育费附加安排的支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为117.03万元，支出决算为91.76万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了住房公积金支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为175.54万元，支出决算为206.86万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于预算数主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了事业单位医疗支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2803.21万元，其中：
人员经费2277.30万元，占基本支出的81.24%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费525.91万元，占基本支出的18.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于 “三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，无占 “三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公 ”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入12.79万元；年初结转和结余0.00万元；支出12.79万元，其中基本支出12.79万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于临湘市第十六届中小学生运动会相关支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费6.15万元，用于开展教师业务培训，人数235人次，内容为师德师风、教师专业技能培训、新课程标准理论知识培训、安全教育培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额408.25万元，其中：政府采购货物支出408.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额408.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额408.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经对各项指标进行评分，临湘市第六中学2023年度部门整体支出绩效评价得分97分，绩效评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件二）。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、2023年中考，学校排临湘市第一名，其中录取奥赛班55人，2人分别被陆军和海军航空学校录取，在岳阳市公办初中义务教育学校教学质量排名第18位。我校被评为临湘市“基础教育先进单位”、岳阳市“基础教育先进单位”。
2、加大教研力度，加强教师业务能力学习。九年级数学组被评为岳阳市优秀教研组。在临湘第一届“莼湖杯”教学竞赛，学校获得优秀组织奖，陈颖、廖志勇获得一等奖，陈子睿等多名老师获二等奖。
3、落实双减政策，开办各色培训班，积极参加各项活动。在临湘第一届“莼湖杯”篮球赛 ，我校获第一名；临湘市第十六届中小学生运动会，获得初中组总分第一名，其中羽毛球、乒乓球蝉联第一名。
（三）存在的问题及原因分析
预算执行不够均衡，部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确。需要进一步加强预算资金管理。防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，实行全口径预算，减少预决算差异率，提高预算资金使用效率。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
