临湘市江南中学部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责初中学历教育（相关社会服务）。

　　（二）机构设置

　　临湘市江南中学是一所初级中学，根据上级要求及本单位实际情况设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市江南中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市江南中学本级。

　　二、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　主要是人员减少相关经费相应减少。

　　（一）收入预算，2025年收入预算724.14万元，其中，一般公共预算拨款724.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加120.51万元，主要是人员增加，财政相关经费相应增加。

　　（二）支出预算，2025年支出预算724.14万元，其中，教育支出549.61万元，社会保障和就业支出90.46万元，卫生健康支出33.68万元，住房保障支出50.44万元。支出预算较上年增加120.51万元，主要是人员增加，财政相关经费相应增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出724.14万元，具体安排情况如下：

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为533.35万元，比 2024年增加109.45万元，增加25.8%。主要是人员增加，财政相关经费相应增加。

　　2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为16.26万元，比 2024年增加1.39万元，增加9.34%。主要是人员增加，财政相关经费相应增加。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为67.26 万元，比 2024 年增加6.3万元，增加10.33%。主要是人员增加，财政相关经费相应增加。

　　4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为18.97万元，比 2024 年减少4.92万元，减少20.59%。主要是遗属人员减少。

　　5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为4.24万元，比2024年增加2.32 万元，增加120.83%。主要是人员增加。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025年预算数为33.63万元，比 2024年增加1.25万元，增长3.86%。主要是相关经费提高。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为50.44万元，比 2024年增加4.72万元，降低10.32%。主要是人员增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算724.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费724.14万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2024年增加120.51万元，增长19.96%，主要主要是人员增加，相关经费相应增加。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0万元，主要是本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出724.14万元，其中，基本支出724.12万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门无会议及举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

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