2021年度临湘市江南中学单位部门决算
目 录
第一部分 临湘市江南中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市江南中学单位概况
一、部门职责
（一）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育（相关社会服务）。
（二）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（四）管理和指导学校基础教育工作。
（五）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市江南中学单位内设机构包括：书记校长、工会、教务处、政教处、后勤处、办公室。
（二）决算单位构成。临湘市江南中学单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市江南中学为二级预算单位，本决算为2021年临湘市江南中学单位本级预算；没有下属二级预算单位预算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计885.53万元。与上年（上年实际数）相比，减少279.17万元，减少23.97%，主要是因为教师数量减少、学生人数减少，公用经费及人员经费拨款相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计885.53万元，其中：财政拨款收入885.53万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计885.53万元，其中：基本支出885.53万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计885.53万元，与上年相比，减少279.17万元，减少23.97%，主要是因为因为教师数量减少、学生人数减少，公用经费及人员经费拨款相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出885.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少279.17万元，减少23.97%，因为教师数量减少、学生人数减少，公用经费及人员经费拨款相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出885.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出757.46万元，占85.54%；社会保障和就业（类）支出74.61万元，占8.43%;住房保障（类）支出53.46万元，占6.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数738.33万元，支出决算数为885.53万元，完成年初预算的119.93%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为71.48万元，支出决算为71.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为607.76万元，支出决算为547.17万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，相应支出减少。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为138.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师绩效工资的调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为74.61万元，支出决算为74.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：
年初预算为55.96万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：教师队伍结构调整，相应支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出885.53万元，其中：人员经费789.82万元，占基本支出的89.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.71万元，占基本支出的10.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少279.17万元，主要是因为教师数量减少、人员经费拨款相应减少；公用经费支出与上年持平。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的90.90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的90.90%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年公务接待费支出持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组52个、来宾122人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.1万元，用于参加上级各部门及业务股室会议及相关工作等；开支培训费12.77万元，用于开展业务培训，人数约288人次，内容为国培、省培及相关部门组织的业务培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：优（90分以上，含90分）（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
