2024年度
临湘市黄盖中学部门决算
目录
第一部分 临湘市黄盖中学部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市黄盖中学
部门（单位）概况
一、 部门职责
（一）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育（相关社会服务）。
（二）贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教。
（三）管理本部门教育经费，执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理。监督镇内所属学校经费收支。
（四）做好学校党建工作、促进党风廉政建设;做好未成年人教育保护等相关工作。
（五）落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市黄盖中学是一所九年一贯制乡镇学校，部门单位内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等。
（二）决算单位构成。临湘市黄盖中学部门单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市黄盖中学本级，没有下属二级预算单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1016.06万元。与上年相比，减少41.20万元，减少3.90%，主要是因为响应国家号召，厉行节俭，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1016.06万元，其中：财政拨款收入889.32万元，占87.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入126.74万元，占12.47%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1016.06万元，其中：基本支出916.26万元，占90.18%；项目支出99.80万元，占9.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计889.32万元，与上年相比，增加48.49万元，增加5.77%，主要是因为围绕学校中心工作开展的项目类支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出889.32万元，占本年支出合计的87.53%，与上年相比，财政拨款支出增加48.49万元，增加5.77%，主要是因为围绕学校中心工作开展的项目类支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出889.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出769.80万元，占86.56%；社会保障和就业（类）支出54.85万元，占6.17%；卫生健康（类）支出25.87万元，占2.91%；住房保障（类）支出38.81万元，占4.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为491.90万元，支出决算数为889.32万元，完成年初预算的180.79%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为125.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据学校实际运行情况，追加了指标。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据学校实际运行情况，追加了指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据学校实际运行情况，追加了指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为56.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据学校实际运行情况，追加了指标。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为359.41万元，支出决算为451.86万元，完成年初预算的125.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据学校实际运行情况，调增了指标。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为106.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据学校实际运行情况，追加了指标。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为12.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了初中教育。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.74万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为25.87万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.81万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出789.52万元，其中：
人员经费647.82万元，占基本支出的82.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费141.70万元，占基本支出的17.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费5.34万元，用于开展新教师学习培训、代课教师业务培训及教师的公需科目及专业科目的培训，人数49人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额120.63万元，其中：政府采购货物支出70.63万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额120.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额120.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2024年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出889.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1016.06万元，其中：基本支出916.26万元，项目支出99.80万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.00分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.00分。全年预算数为1016.06万元，执行数为1016.06万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：
一年来，通过“三会一课”、主题党日等形式，强化理论武装，提升党性修养，确保全校师生在思想上、政治上、行动上保持高度一致。一年来，在学校班级管理上，采取“日通报、周总结、月奖励”的德育管理模式，做到处处有管理，事事有落实。同时，发挥评价作用，进行每月班级量化全方位考核，调动师生积极性，激发班级竞争力。一年来，我们利用周日返校空余时间，加强了对后进生的辅导和关注，确保每个学生都能得到充分的关注和帮助。及时发现问题并反馈指导，确保教学工作规范有序开展，教学质量稳步提高。一年来，学校深挖德育素材，通过一系列校内外实践活动，发挥实践育人价值，培养学生的社会责任感，让他们成为有担当、有情怀的人，引领学生走向广阔天地。一年来，组织开展安全隐患排查整改工作，定期对校园设施设备、消防器材等进行全面检查，及时发现并消除安全隐患，保障师生生命财产安全。镇三级干部会评为安全生产先进单位。
（三）存在的问题及原因分析
1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。
2、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2024年绩效评价评分表。
