临湘市黄盖中学2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市黄盖中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市黄盖中学概况
一、 部门职责
（一）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育（相关社会服务）。
（二）贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教。
（三）管理本部门教育经费，执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理。监督镇内所属学校经费收支。
（四）做好学校党建工作、促进党风廉政建设;做好未成年人教育保护等相关工作。
（五）落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市黄盖中学是一所九年一贯制中学，内设机构包括：设有教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市黄盖中学为二级预算单位，包括临湘市黄盖中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计954.61万元。与上年588.33万元相比，增加366.28万元，增长62.26%，主要是因为我校教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。加之我校基础设施的改善，导致教育支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计954.61万元，其中：财政拨款收入760.51万元，占79.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入194.10万元，占20.33%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计954.61万元，其中：基本支出954.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计760.51万元，与上年588.33万元相比，增加172.18万元，增长29.27%，主要是因为我校教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。加之我校基础设施的改善，导致教育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出760.51万元，占本年支出合计的79.67%，与上年588.33万元相比，增加172.18万元，增长29.27%，主要是因为我校教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。加之我校基础设施的改善，导致教育支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出760.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出669.58万元，占88.04%；社会保障和就业（类）支出54.01万元，占7.1%；住房保障（类）支出36.92万元，占4.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为470.02万元，支出决算数为760.51万元，完成年初预算161.80%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：我校教师数增加，人员异动，工资调整后支出增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：我校教师数增加，主要用于发放代课老师工资等。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算11.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：我校教师数增加，随之工资配套资金支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为383.87万元，支出决算485.25万元，完成年初预算的126.41%，决算数大于预算数主要原因是：我校教师数增加，工资及福利费等支出增加。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算156.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：我校改善基础设施的维护费、材料费等支出增加，主要用于学校日常公用开支。
6、教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算5万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：我校教师数增加，人员工资调整后支出增加。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.23万元，支出决算49.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算4.77万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于预算数主要是因为该项具备不可预见性，因此未作年初预算。
9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为36.92万元，支出决算36.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出760.51万元，其中：人员经费598.18万元，占基本支出的78.66%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费162.33万元，占基本支出的21.34%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。人员经费比上年增加228.9万元，原因是教师人员结构及工资福利的调整；公用经费比上年增加93.27万元，原因是办公设备的添置、培训费的增加。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于 “三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），因公出国（境）费支出决算 0 万元，无占 “三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，无占“三公 ”经费财政拨款支出百分比（备注： 由于“三公 ”经费财政拨款支出为 0 万元，无法计算占“三公 ”经费财政拨款支出的百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.2万元，用于召开日常例会会议，人数94人，内容为开学筹备、学年学期工作计划会议，工作总结汇报等；开支培训费2.7万元，用于开展新教师学习培训、代课教师业务培训及教师的公需科目及专业科目的培训，人数85人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
