2021年度临湘市黄盖中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市黄盖中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市黄盖中学概况
一、部门职责
（一）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育（相关社会服务）。
（二）贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教。
（三）管理本部门教育经费，执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理，监督镇内所属学校经费收支。
（四）做好学校党建工作、促进党风廉政建设;做好未成年人教育保护等相关工作。
（五）落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市黄盖中学是一所九年一贯制中学，内设机构包括：教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市黄盖中学为二级预算单位，包括临湘市黄盖中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计588.33万元。与上年624.57万元相比，减少36.24万元，减少5.8%，主要是因为我校学生及教师数减少，导致人员经费和公用经费均有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计588.33万元，其中：财政拨款收入588.33万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计588.33万元，其中：基本支出438.33万元，占74.5%；项目支出150万元，占25.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计588.33万元，与上年相比，减少36.24万元，减少5.8%，主要是因为我校学生及教师数减少，导致人员经费和公用经费均有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出588.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少36.24万元，减少5.8%，主要是因为我校学生及教师数减少，导致人员经费和公用经费均有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出588.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出588.33万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为588.33万元，支出决算数为588.33万元，完成年初预算的100%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为46.74万元，支出决算为46.74万元，完成年初预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为466.31万元，支出决算为466.31万元，完成年初预算的100%。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为75.29万元，支出决算为75.29万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出438.33万元，其中：人员经费369.28万元，占基本支出的84.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金等；公用经费69.05万元，占基本支出的15.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。；人员经费比上年减少72.05万元，原因是教师人员结构及工资福利的调整；公用经费比上年增加7.8万元，原因是办公设备的添置、培训费的增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，与上年支出持平。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组24个、来宾320人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开日常例会会议，人数0人；开支培训费2.7万元，用于开展新教师学习培训、代课教师业务培训及教师的公需科目及专业科目的培训，人数85人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
