2024年度
临湘市贺畈中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市贺畈中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市贺畈中学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
（十）在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市贺畈中学内设机构包括：教导处、政教处、总务处、财务室等。
（二）决算单位构成。临湘市贺畈中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市贺畈中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计700.42万元。与上年相比，减少436.73万元，降低38.41%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计700.42万元，其中：财政拨款收入556.86万元，占79.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入143.55万元，占20.50%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计700.42万元，其中：基本支出700.42万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计556.86万元，与上年相比，减少318.75万元,降低36.40%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出556.86万元，占本年支出合计的79.50%，与上年相比，财政拨款支出减少292.75万元，降低34.46%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出556.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出482.66万元，占86.68%；社会保障和就业（类）支出39.43万元，占7.08%；卫生健康（类）支出15.44万元，占2.77%；住房保障（类）支出19.33万元，占3.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为276.62万元，支出决算数为556.86万元，完成年初预算的201.31%，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.02万元。）其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年度教师年终绩效奖励，导致财政拨款增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，预算计入了其他教育费附加安排的支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要用于下辖幼儿园日常经费支出，导致财政拨款增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要用于学校设备维修添置费用支出，导致财政拨款增加。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为197.36万元，支出决算为266.60万元，完成年初预算的135.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要用于学校日常经费支出，导致财政拨款增加。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为6.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，决算计入了其他教育管理事务支出。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要用于学校日常公用经费支出，导致财政拨款增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.47万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，预算计入了住房公积金。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为6.65万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，实际支出减少。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.85万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，预算计入了住房公积金。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.23万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，预算计入了住房公积金。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.35万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于预算数主要原因是：决算对类款项进行了调整，部分决算计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出556.86万元，其中：
人员经费378.27万元，占基本支出的67.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费178.59万元，占基本支出的32.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费7.01万元，用于开展教师业务培训，人数60人，内容为心理教育培训、国培等业务知识培训；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额129.96万元，其中：政府采购货物支出129.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数700.42万元，执行数700.42万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在教师队伍建设上，抓教师业务能力的提高。鼓励青年教师参加教学比武活动，做到每周都有公开课，经常有外出学习听课机会；二是学校始终把安全工作作为重中之重，牢树“安全第一”的思想，持续强化安全教育。对校园、教室、办公室及周遍环境等进行了大的安全排查。全面做好季节性流感的预防常态化工作； 三是落实贯彻“五项管理”工作和“双减”政策教育方针； 四是党支部认真贯彻落实党的精神和省、市等上级党委的精神，紧紧围绕“抓好党建促教学，围绕教学抓党建”这个指导思想，以党史教育实践活动为载体，切实加强学校支部组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设，不断提升学校党建工作整体水平，切实作用于教育教学。发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善、管理流程不够规范，导致工作推进不够顺畅，影响了工作效率；二是党员人数不多，党员的先锋带头作用发挥还不够；三是经费不足，在生源短缺的情况下，我校的生均经费也相比较少。下一步改进措施：一是创新管理机制，认真完善学校内部管理的机制、建立健全教育教学质量评价机制；二是推进素质教育，提高学生的综合素质和能力；三是加强师资队伍建设，提高教师的专业素养和教学能力；四是增强学校文化氛围，提升学校的文化品位和精神风貌；五是加强与社会的联系，扩大学校的影响力和社会资源。
（三）评价结果应用情况。在2025年，我们从以下几个方面继续努力提升学校的整体实力和社会影响力。一是按照“继承发展，持续改进”和“制度管人，数据说话”的原则，探索适应学校发展的评价体系；二是通过开设丰富多彩的课程和活动，培养学生的创新精神和实践能力，为学生未来的发展打下坚实的基础；三是通过培训、交流和学习等方式，提高教师的教育教学水平和科研能力，为学校的发展提供有力的人才保障；四是通过举办各种文化活动、艺术展览和体育比赛等，丰富学生的课余生活，增强学生的文化自信和归属感；五是通过与社区的合作与交流，实现资源的共享和互利共赢，为学校的发展注入新的活力和动力。在未来的工作中我们将继续保持昂扬的斗志和创新的精神迎接新的挑战为学校的发展贡献自己的力量！
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2024年度绩效评价评分表。
