2023年度
临湘市贺畈中学部门决算
目录
第一部分 临湘市贺畈中学部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市贺畈中学
部门（单位）概况
一、 部门职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
2．配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
10．在市教体局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。部门单位内设机构包括：教导处、政教处、总务处、财务室等。
（二）决算单位构成。临湘市贺畈中学部门单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市贺畈中学本级，没有下属二级预算单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,137.15万元。与上年相比，增加431.82万元，增加61.22%，主要是因为我单位学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,137.15万元，其中：财政拨款收入875.61万元，占77.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入261.54万元，占23.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,137.15万元，其中：基本支出1,137.15万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计875.61万元，与上年相比，增加285.40万元，增加48.36%，主要是因为我单位学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出849.61万元，占本年支出合计的74.71%，与上年相比，财政拨款支出增加259.40万元，增加43.95%，主要是因为我单位学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出849.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出756.47万元，占89.04%；社会保障和就业（类）支出48.55万元，占5.71%；卫生健康（类）支出13.26万元，占1.56%；住房保障（类）支出31.26万元，占3.68%；其他支出（类）支出0.08万元，占0.01%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为262.17万元，支出决算数为849.61万元，完成年初预算的324.07%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为78.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师结构调整，工资及福利费支出增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教师结构调整，工资及福利费支出增加。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为66.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为186.82万元，支出决算为191.03万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，随之工资配套资金支出增加。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为206.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善办学条件的基本建设的办公费、材料费等支出增加。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为6.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了初中教育。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为190.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增多。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.90万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的134.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，财政预算配套也同步增加。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为6.65万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的165.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为该项具备不可预见性，实际支出增加。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的75.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了初中教育。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.45万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了初中教育。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.17万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的154.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，财政预算配套也同步增加。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的96.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了初中教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出849.61万元，其中：
人员经费364.11万元，占基本支出的42.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费485.50万元，占基本支出的57.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入26.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出26.00万元，其中基本支出26.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：弥补经费不足，用于改善办学条件的基本建设的办公费、材料费。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费0.69万元，用于开展教师学习培训，代课老师业务培训，人数37人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额154.69万元，其中：政府采购货物支出154.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额154.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额154.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出849.61万元，政府性基金预算支出26.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,137.15万元，其中：基本支出1,137.15万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.00分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.00分。全年预算数为1,137.15万元，执行数为1,137.15万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：
1、教育教学有了成效。在今年中考中，我校38人参考，普高录取22人，录取率为57.89%，比去年有所提高。
2、教师队伍建设上，抓教师业务能力的提高。一是鼓励青年教师参加教学比武活动，做到每周都有公开课，经常有外出学习听课机会。在各类教学竞赛中，我校陈泳芳、杨芳、张冉静等荣获三个一等奖，一个二等奖。二是加强校际间的联系与合作。9月份与临湘七中，11月份与临湘六小举行了两次校联体活动。教师们参与热情高，反馈效果好。
3、学校始终把安全工作作为重中之重，牢树“安全第一”的思想，持续强化安全教育。对校园、教室、办公室及周遍环境等进行了大的安全排查。全面做好季节性流感和新冠疫情的预防常态化工作，开展新冠疫情预防知识的宣传教育活动 。
4、落实贯彻“五项管理”工作和“双减”政策教育方针。我校始终坚持素质教育，要求学校全体教师严格落实，减轻学生课业负担，实现提质减负。在专业老师不足的情况下，我们力克艰难，尽力给学生创造了广阔的活动空间。课间上好体育课，阳光大课间和眼保健操。多措并举丰富课后服务供给，提供了音体美等多项课程活动。
5、贺畈中学党支部认真贯彻落实党的精神和省、市等上级党委的精神，紧紧围绕“抓好党建促教学，围绕教学抓党建”这个指导思想，以党史教育实践活动为载体，切实加强学校支部组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设，不断提升学校党建工作整体水平，切实作用于教育教学。
（三）存在的问题及原因分析
1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。
2、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
3、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
一、部门决算表。
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
三、2023年绩效评价评分表。
湘公网安备43068202001069
