临湘市第二完全小学2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
（二）机构设置
临湘市第二完全小学是一所市直完全小学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、党建办、艺体处等处室。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市第二完全小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市第二完全小学本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1601.46万元，其中，一般公共预算拨款1601.46万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加174.7万元，主要是教师数增加10人。
（二）支出预算，2025年支出预算1601.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1220.98万元，社会保障和就业支出175.08万元，卫生健康支出82.16万元,住房保障支出123.24万元。支出预算较去年增加174.7万元，主要是教师数增加10人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1601.46万元，具体安排情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1180.09万元，2024年预算数为1005.01万元，比2024年增加175.08万元，增加17%。主要是主要是教师人数比上年增加10人。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为40.89万元，2024年预算数为39.96万元 ，比2024年增加0.93万元，增加2.3%，主要是教师人数比上年增加10人。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为164.32万元，2024年预算数为160.8万元，比2024年增加3.52万元，增加2.2%。主要是教师人数比上年增加10人。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为0.828万元，2024年预算数为2.48万元，比2024年减少1.652万元，主要是遗属人员减少2人。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.93万元，2024年其他社会保障和就业支出9.72万元，比2024年增加0.21万元，增加2.2%，主要是教师人数比上年增加10人。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为82.16万元，2024年事业单位医疗支出80.4万元，比 2024年增加1.76万元，增加2.2%。主要是教师人数比上年增加10人。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为123.24万元，2024年预算数为120.6万元，比2024年增加2.64万元，增加2.2%，主要是教师人数比上年增加10人。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1601.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1601.46万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2024年增加174.7万元，提高12%，主要是教师人数比上年增加10人。
（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助支出0万元。.
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非机关单位，无机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1601.46万元，其中，基本支出1601.46万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
